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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170028 - DRF SAO LUIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170028 - DRF SAO LUIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170028 - DRF SAO LUIS
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.833.144/0001-82 - MARANET TELECOM LTDA
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Processo
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13075.095048/2022-80
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DRF/SLS Nº 10/2022 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA ACESSO À INTERNET NA UNIDADE DE SANTA INÊS-MA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2022
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Vig. Fim
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01/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.198,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 99,90
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Valor Acumulado
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R$ 2.397,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.095048/2022-80
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01/12/2022
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01/12/2023
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1.198,80
|
12
|
99,90
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10/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/12/2023 A 01/12/2024.
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02/12/2023
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01/12/2024
|
1.198,80
|
12
|
99,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170028
|
2023NE000021
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.199,00
|
100,10
|
0,00
|
1.098,90
|
99,90
|
0,00
|
0,00
|
99,90
|
|
170028
|
2025NE000016
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170028
|
2024NE000027
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.189,50
|
90,60
|
9,44
|
1.089,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
547401/2024
|
2024-09-03
|
13075.013933/2024-11
|
2024-09-03
|
99.90
|
|
337533/2023
|
2023-11-06
|
13075.016819/2023-61
|
2023-11-08
|
99.90
|
|
364532/2023
|
2023-12-22
|
13075.016819/2023-61
|
2023-12-22
|
99.90
|
|
380283/2023
|
2024-01-10
|
13075.016819/2023-61
|
2024-01-11
|
99.90
|
|
402032/2024
|
2024-02-05
|
13075.013933/2024-11
|
2024-02-05
|
99.90
|
|
4624767/2024
|
2024-05-02
|
13075.013933/2024-11
|
2024-05-06
|
99.90
|
|
402033/2024
|
2024-02-05
|
13075.013933/2024-11
|
2024-04-01
|
99.90
|
|
442779/2024
|
2024-04-09
|
13075.013933/2024-11
|
2024-04-22
|
99.90
|
|
484187/2024
|
2024-06-03
|
13075.013933/2024-11
|
2024-06-03
|
99.90
|
|
526604/2024
|
2024-08-02
|
13075.013933/2024-11
|
2024-08-02
|
99.90
|
|
505457/2024
|
2024-07-01
|
13075.013933/2024-11
|
2024-07-03
|
99.90
|
|
000.608.951
|
2024-12-03
|
13075.013933/2024-11
|
2024-12-06
|
99.90
|
|
568410/2024
|
2024-10-01
|
13075.013933/2024-11
|
2024-10-01
|
99.90
|
|
588583/2024
|
2024-11-04
|
13075.013933/2024-11
|
2024-11-04
|
99.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0.0833333368
|
1198.8
|
1198.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.033-**
|
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.867.453-**
|
JORGE LINCON SILVEIRA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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