|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00095/2022
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.512.542/0001-10 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60093.000094/2022-71
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU DO EQUIPAMENTO, E PROVENDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), VISANDO ATENDER O CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
|
Vig. Início
|
12/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.178,75
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 469,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.791,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2022
|
00095/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000094/2022-71
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
25.200,00
|
60
|
420,00
|
|
19/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 95/2022 COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE NOVEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
25.618,35
|
60
|
426,97
|
|
20/12/2024
|
00053/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 95/2022 COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE NOVEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
27.160,38
|
60
|
452,67
|
|
13/02/2025
|
00025/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 95/2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
27.160,40
|
60
|
452,67
|
|
13/01/2026
|
00019/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 95/2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
27.160,40
|
60
|
452,67
|
|
30/01/2026
|
00040/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 95/2022 COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE NOVEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
28.178,75
|
60
|
469,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000311
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.120,00
|
780,00
|
780,00
|
300,00
|
|
110511
|
2024NE000035
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.343,67
|
1.484,26
|
32,66
|
2.826,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000066
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.593,46
|
2.378,55
|
38,70
|
3.176,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000236
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.307,37
|
2.279,60
|
0,00
|
1.027,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1618
|
2026-07-16
|
60093.000094/2022-71
|
2026-07-20
|
335.46
|
|
1645
|
2026-08-13
|
60093.000094/2022-71
|
2026-08-20
|
335.46
|
|
1680
|
2026-09-17
|
60093.000094/2022-71
|
2026-09-21
|
335.46
|
|
734
|
2024-04-10
|
60093.000094/2022-71
|
2024-04-12
|
345.64
|
|
361
|
2023-02-28
|
60093.000094/2022-71
|
2023-03-01
|
300.00
|
|
385
|
2023-03-13
|
60093.000094/2022-71
|
2023-03-14
|
300.00
|
|
407
|
2023-04-06
|
60093.000094/2022-71
|
2023-04-11
|
300.00
|
|
430
|
2023-05-08
|
60093.000094/2022-71
|
2023-05-09
|
300.00
|
|
344
|
2023-01-20
|
60093.000094/2022-71
|
2023-01-25
|
300.00
|
|
455
|
2023-06-06
|
60093.000094/2022-71
|
2023-06-06
|
380.00
|
|
478
|
2023-07-06
|
60093.000094/2022-71
|
2023-07-25
|
420.00
|
|
515
|
2023-08-03
|
60093.000094/2022-71
|
2023-08-07
|
300.00
|
|
568
|
2023-10-13
|
60093.000094/2022-71
|
2023-10-20
|
300.00
|
|
549
|
2023-09-14
|
60093.000094/2022-71
|
2023-09-19
|
340.00
|
|
677
|
2024-02-16
|
60093.000094/2022-71
|
2024-02-26
|
304.98
|
|
597
|
2023-11-22
|
60093.000094/2022-71
|
2023-11-27
|
300.00
|
|
621
|
2023-12-11
|
60093.000094/2022-71
|
2023-12-14
|
420.00
|
|
650
|
2024-01-12
|
60093.000094/2022-71
|
2024-01-22
|
300.00
|
|
710
|
2024-03-18
|
60093.000094/2022-71
|
2024-03-21
|
304.98
|
|
1105
|
2025-03-19
|
60093.000094/2022-71
|
2025-03-20
|
364.96
|
|
918
|
2024-10-14
|
60093.000094/2022-71
|
2024-10-17
|
345.64
|
|
848
|
2024-08-14
|
60093.000094/2022-71
|
2024-08-15
|
304.98
|
|
872
|
2024-09-13
|
60093.000094/2022-71
|
2024-09-19
|
304.98
|
|
818
|
2024-07-08
|
60093.000094/2022-71
|
2024-07-16
|
386.31
|
|
785
|
2024-06-04
|
60093.000094/2022-71
|
2024-06-17
|
304.98
|
|
759
|
2024-05-10
|
60093.000094/2022-71
|
2024-05-13
|
345.64
|
|
960
|
2024-11-14
|
60093.000094/2022-71
|
2024-11-18
|
345.64
|
|
974
|
2024-12-04
|
60093.000094/2022-71
|
2024-12-05
|
345.64
|
|
1455
|
2026-02-20
|
60093.000094/2022-71
|
2026-02-23
|
424.91
|
|
1058
|
2025-02-11
|
60093.000094/2022-71
|
2025-02-12
|
345.64
|
|
1019
|
2025-01-10
|
60093.000094/2022-71
|
2025-01-31
|
345.64
|
|
1133
|
2025-04-09
|
60093.000094/2022-71
|
2025-04-30
|
323.34
|
|
1176
|
2025-05-12
|
60093.000094/2022-71
|
2025-05-14
|
409.56
|
|
1193
|
2025-06-07
|
60093.000094/2022-71
|
2025-06-10
|
409.56
|
|
1222
|
2025-07-02
|
60093.000094/2022-71
|
2025-07-14
|
409.56
|
|
1263
|
2025-08-11
|
60093.000094/2022-71
|
2025-08-13
|
409.56
|
|
1290
|
2025-09-02
|
60093.000094/2022-71
|
2025-09-03
|
409.56
|
|
1328
|
2025-10-06
|
60093.000094/2022-71
|
2025-10-09
|
409.56
|
|
1359
|
2025-11-04
|
60093.000094/2022-71
|
2025-11-05
|
452.67
|
|
1386
|
2025-12-02
|
60093.000094/2022-71
|
2025-12-03
|
409.56
|
|
1465
|
2026-03-03
|
60093.000094/2022-71
|
2026-03-09
|
424.91
|
|
1431
|
2026-01-29
|
60093.000094/2022-71
|
2026-01-29
|
409.56
|
|
1524
|
2026-04-16
|
60093.000094/2022-71
|
2026-04-16
|
469.64
|
|
15555
|
2026-05-14
|
60093.000094/2022-71
|
2026-05-15
|
335.46
|
|
1571
|
2026-06-15
|
60093.000094/2022-71
|
2026-06-15
|
335.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
100
|
1.677325
|
10063.9500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
80
|
1.118191
|
5367.3168
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1500
|
0.111821
|
10063.8900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
500
|
0.089453
|
2683.5900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.472.435-**
|
ARIONILDO ASSIS DE QUEIROGA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.658.683-**
|
GABRIEL MORAIS RUSSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.199.494-**
|
JOSÉ ONALDO DE SOUZA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
