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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CRC/UNIVASF - ESPAÇO PLURAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.762.907/0001-01 - AILTON ALMEIDA DOS SANTOS
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Processo
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23402.040476/2022-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES MATUTINO E VESPERTINO) PRONTAS E ACONDICIONADAS PARA OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SÃO FRANCISCO - ESPAÇO PLURAL - QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO INDICADO NO PREÃMBULO
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Informações Complementares
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ALI...
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Vig. Início
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07/12/2022
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Vig. Fim
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07/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 519.250,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 43.270,83
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Valor Acumulado
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R$ 519.249,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2022
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00120/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.040476/2022-70
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07/12/2022
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07/12/2023
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519.250,00
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12
|
43.270,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2022NE000592
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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519.250,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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519.274,10
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24,10
|
24,10
|
519.225,90
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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33000
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7.75
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255750.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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15500
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17
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263500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.405.958-**
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MARCIA BENTO MOREIRA
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Gestor
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***.097.885-**
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BRUNO CEZAR SILVA
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Gestor Substituto
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***.393.565-**
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HESLER PIEDADE CAFFE FILHO
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Fiscal Técnico
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***.803.145-**
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MARIA AUXILIADORA TAVARES DA PAIXAO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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