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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00142/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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410003
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.561.461/0001-73 - TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
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Processo
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53115.029619/2022-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE PLOTAGEM, DE IMPRESSÃO DIGITAL E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS E MEDIANTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS, ENTRE OUTRAS CONDIÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2022
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Vig. Fim
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06/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.670,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.670,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2022
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00142/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20220/0018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11458.924531/1502-96
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06/12/2022
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06/12/2023
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49.670,00
|
1
|
49.670,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BLOCO RASCUNHO
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2500
|
4.4
|
11000.0000
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|
Material
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CADERNETA
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2000
|
3.1
|
6200.0000
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|
Material
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CADERNO
|
2000
|
5.18
|
10360.0000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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3000
|
1.52
|
4560.0000
|
|
Material
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CARTÃO VISITA
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30
|
95
|
2850.0000
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|
Material
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PASTA EVENTOS
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7999.9999
|
1.3
|
10399.9999
|
|
Material
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CAPA
|
2500
|
1.5
|
3750.0000
|
|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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2500
|
0.22
|
550.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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