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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2017
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00076/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 67106.002242/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2017
Vig. Fim 10/10/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 154.656,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 805.705,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2017 00039/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002242/2017-87 10/10/2017 09/10/2018 727.250,88 1 727.250,88
09/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISE A SUPRESSÃO DO ITEM 21, SENDO O TOTAL DA SUPRESSÃO EM 23,25% DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. 10/10/2018 10/10/2019 558.169,05 1 0,00
30/01/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 10/10/2017 10/10/2021 39.227,13 1 39.227,13
30/01/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE O VALOR DO CONTRATO 10/10/2017 10/10/2021 504,48 1 504,48
09/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. 10/10/2019 10/10/2020 154.656,10 1 0,00
28/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. 10/10/2020 10/10/2021 154.656,10 1 0,00
17/10/2026 00039/2017 Termo de Encerramento Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento 10/10/2017 10/10/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2021NE001035 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.086,23 0,00 0,00 38.086,23 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006246 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.933,41 0,00 0,00 29.933,41 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2017NE800624 A0004770500 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.TEC DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800305 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE804536 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE807213 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800691 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE802019 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE809849 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE002790 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.839,79 0,00 0,00 50.839,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 7.006 84.0720
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 7.006 84.0720
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 7.007 84.0840
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 7.007 84.0840
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 7.007 84.0840
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 7.007 84.0840
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo