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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00248/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23348.005828/2022-42
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Objeto
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DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2023
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Vig. Fim
|
16/01/2028
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Valor Global
|
R$ 77.132,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 77.132,20
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Valor Acumulado
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R$ 77.132,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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00248/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00248/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.005828/2022-42
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16/01/2023
|
16/01/2028
|
77.132,20
|
1
|
77.132,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158125
|
2024NE000211
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
12.797,12
|
0,00
|
209,00
|
12.588,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000008
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
20.000,00
|
13.345,07
|
124,46
|
6.530,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8023808
|
2024-07-26
|
23348.005828/2022-42
|
2024-08-08
|
1048.80
|
|
8023807
|
2024-07-26
|
23348.005828/2022-42
|
2024-08-08
|
570.54
|
|
8024013
|
2024-08-01
|
23348.005828/2022-42
|
2024-08-15
|
479.08
|
|
8024257
|
2024-08-05
|
23348.005828/2022-42
|
2024-08-15
|
1179.90
|
|
8023806
|
2024-07-26
|
23348.005828/2022-42
|
2024-08-08
|
570.54
|
|
8023809
|
2024-07-26
|
23348.005828/2022-42
|
2024-08-08
|
1048.80
|
|
8022103
|
2024-06-20
|
23348.005828/2022-42
|
2024-07-05
|
615.96
|
|
8021509
|
2024-06-07
|
23348.005828/2022-42
|
2024-07-05
|
570.54
|
|
8019544
|
2024-04-22
|
23348.005828/2022-42
|
2024-07-05
|
665.63
|
|
8009450
|
2024-01-12
|
23348.005828/2022-42
|
2024-11-01
|
615.96
|
|
8013979
|
2024-03-15
|
23348.005828/2022-42
|
2024-11-01
|
665.63
|
|
8028319
|
2024-10-18
|
23348.005828/2022-42
|
2024-11-11
|
1048.80
|
|
8028727
|
2024-10-25
|
23348.005828/2022-42
|
2024-11-11
|
1048.80
|
|
8028992
|
2024-11-08
|
23348.005828/2022-42
|
2024-11-27
|
570.54
|
|
8029805
|
2024-11-22
|
23348.005828/2022-42
|
2024-11-27
|
1048.80
|
|
8031899
|
2024-12-19
|
23348.005828/2022-42
|
2024-12-23
|
1048.80
|
|
8032246
|
2025-01-02
|
23348.000036/2025-24
|
2025-01-07
|
425.03
|
|
8032397
|
2025-01-03
|
23348.000036/2025-24
|
2025-01-07
|
570.54
|
|
8032398
|
2025-01-03
|
23348.000036/2025-24
|
2025-01-07
|
570.54
|
|
8033810
|
2025-01-28
|
23348.000534/2025-77
|
2025-02-03
|
341.19
|
|
8027128
|
2024-09-27
|
23348.001274/2025-57
|
2025-03-17
|
760.72
|
|
8034164
|
2025-02-04
|
23348.000649/2025-61
|
2025-02-10
|
1048.80
|
|
8034430
|
2025-02-10
|
23348.000737/2025-63
|
2025-02-12
|
784.24
|
|
8035382
|
2025-03-06
|
23348.001274/2025-57
|
2025-03-17
|
917.70
|
|
8027126
|
2024-09-27
|
23348.001274/2025-57
|
2025-03-17
|
665.63
|
|
8027127
|
2024-09-27
|
23348.001274/2025-57
|
2025-03-17
|
570.54
|
|
8037124
|
2025-04-08
|
23348.001877/2025-59
|
2025-04-09
|
539.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
1
|
77132.2
|
77132.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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