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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00067/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23069.163730/2022-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF, LOCALIZADO NO CAMPUS DO GRAGOATÁ, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2022
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Vig. Fim
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12/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 951.857,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 951.857,45
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Valor Acumulado
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R$ 2.595.452,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2022
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00050/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163730/2022-45
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12/12/2022
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12/12/2023
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701.500,00
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1
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701.500,00
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 12/12/2023 E TERMINANDO EM 12/08/2024, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 07 (SETE) MESES, INICIANDO EM 17/09/2023 E TERMINANDO EM 17/04/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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12/12/2023
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12/08/2024
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701.500,00
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1
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701.500,00
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09/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO FINANCEIRO RESULTANTE NO VALOR DE R$ 240.595,40 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINADO:
- ACRÉSCIMO DE ESCOPO NO VALOR DE R$ 273.653,19, CORRESPONDENTE A 39,01% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO;
- SUPRESSÃO DE ESCOPO NO VALOR DE R$ 33.057,79, NÃO CONSIDERADO NA ANÁLISE DOS PERCENTUAIS ADITIVADOS;
- O TOTAL DE ESCOPO ACRESCIDO É DE 39,01%, DESCONSIDERANDO-SE AS REDUÇÕES DE SERVIÇOS.
O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 701.500,00 (SETECENTOS E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 942.095,40 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O EFEITO FINANCEIRO DO ADITIVO.
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09/04/2024
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12/08/2024
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942.095,40
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1
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942.095,40
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09/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O 1º REAJUSTE DO CONTRATO, INCIDENTE SOBRE:
- R$ 1.179,27 - 1º REAJUSTAMENTO 2022/2023 (UM MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS);
- R$ 8.582,78 - REAJUSTE DO 2º TERMO ADITIVO (OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS);
- TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 9.762,05 (NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS);
- O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 942.095,40 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 951.857,45 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
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12/12/2022
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12/08/2024
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951.857,45
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1
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951.857,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2022NE003004
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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701.500,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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734.557,79
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33.057,79
|
33.325,13
|
668.442,21
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150182
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2024NE000152
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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250.357,45
|
0,00
|
0,00
|
250.357,45
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.342972773
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708768.986
|
951857.4505
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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