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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10041/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00060/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Coinf/Nucal
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.865.494/0001-99 - ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ
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Processo
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00526.000086/1720-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19: ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, ADAPTÁVEL A DISPENSADOR PLÁSTICO FIXO EM PAREDE COM VÁLVULA LIBERADORA DO GEL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 800 MILILITROS; GEL COM HIDRATANTE, TRANSPARENTE, COM ODOR CARACTERÍSTICO, PH ENTRE 6,8 E 7,0; 100% SOLÚVEL EM ÁGUA, PRONTO PARA USAR (SEM DILUIR), COM TEMPO DE SECAGEM NAS MÃOS DE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS APÓS O USO. NA EMBALAGEM EXTERNA E INTERNA DEVERÁ CONSTAR: IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N.º DE LOTE, INSTRUÇÕES, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO DE COMPOSIÇÃO, ESPECIFICADOS NO ITEM 02 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA CARTA CONTRATO, ASSIM COMO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 60/2021 - ITEM 2.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2021
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Vig. Fim
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04/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.459,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.459,81
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Valor Acumulado
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R$ 6.459,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2021
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10041/2021
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00526.000086/1720-21
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03/12/2021
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04/01/2022
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6.459,81
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1
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6.459,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MATERIAL HOSPITALAR
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1
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6459.81
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6459.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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