|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00010/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC - CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
60090.000409/2021-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE CONSISTENTE EM PROVER A CONECTIVIDADE POR TRANSMISSÃO DE CIRCUITO DIGITAL DE DADOS BIDIRECIONAL, POR FIBRA ÓTICA, SIMÉTRICO E DEDICADO, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.000 MBPS INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM REDUNDÂNCIA AUTOMÁTICA, MONITORAMENTO PROATIVO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PROVENDO CONECTIVIDADE ENTRE O CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL DO CENSIPAM (CCG) E O CENTRO CONJUNTO DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS (CCOA), LOCALIZADO NO COMANDO DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS (COMAE), AMBOS SITUADOS EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 10/2022 E SEUS APÊNDICES, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
CIRCUITO DIGITAL
|
|
Vig. Início
|
14/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.456,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.621,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 79.001,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2022
|
00097/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000409/2021-29
|
14/12/2022
|
14/12/2025
|
17.400,00
|
50
|
348,00
|
|
12/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/12/2023 A 14/12/2024; PROMOVER A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.202.019/0001-71, PARA BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP, COM A MANUTENÇÃO DO CNPJ; E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 1.450,00 (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)
|
15/12/2023
|
14/12/2024
|
17.400,00
|
12
|
1.450,00
|
|
04/09/2024
|
00032/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 97/2022, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 02/12/2022 A 02/12/2023, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 10/2022.
|
14/12/2022
|
14/12/2024
|
17.719,08
|
12
|
1.476,59
|
|
16/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2024 A 14/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
15/12/2024
|
14/12/2025
|
17.719,08
|
12
|
1.476,59
|
|
14/02/2025
|
00021/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 97/2022, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 02/12/2023 A 02/12/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 10/2022.
|
14/12/2022
|
14/12/2025
|
18.579,36
|
12
|
1.548,28
|
|
17/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2025 A 14/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
15/12/2025
|
14/12/2026
|
18.579,36
|
12
|
1.548,28
|
|
05/03/2026
|
00050/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 97/2022, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 10/2022.
|
14/12/2022
|
14/12/2026
|
19.456,29
|
12
|
1.621,36
|
|
29/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2026 A 14/12/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
15/12/2026
|
14/12/2027
|
19.456,29
|
12
|
1.621,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000314
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.200,00
|
2.900,00
|
2.900,00
|
2.900,00
|
|
110511
|
2024NE000175
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.400,00
|
5.676,17
|
0,00
|
11.723,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000095
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.067,07
|
1.396,46
|
0,00
|
12.670,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000124
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.903,12
|
6.751,70
|
0,00
|
8.151,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1029
|
2026-07-06
|
60090.000409/2021-29
|
2026-07-15
|
1522.75
|
|
1103
|
2026-08-06
|
60090.000409/2021-29
|
2026-08-11
|
1540.29
|
|
1157
|
2026-09-08
|
60090.000409/2021-29
|
2026-09-14
|
1621.23
|
|
1210
|
2026-10-06
|
60090.000409/2021-29
|
2026-10-09
|
1619.90
|
|
56
|
2023-06-13
|
60090.000409/2021-29
|
2023-06-20
|
1450.00
|
|
68
|
2023-07-07
|
60090.000409/2021-29
|
2023-07-11
|
1450.00
|
|
57
|
2023-06-13
|
60090.000409/2021-29
|
2023-06-20
|
1450.00
|
|
75
|
2023-08-09
|
60090.000409/2021-29
|
2023-08-10
|
1450.00
|
|
83
|
2023-09-08
|
60090.000409/2021-29
|
2023-09-11
|
1450.00
|
|
93
|
2023-10-09
|
60090.000409/2021-29
|
2023-10-09
|
1450.00
|
|
101
|
2023-11-06
|
60090.000409/2021-29
|
2023-11-06
|
1450.00
|
|
121
|
2023-12-06
|
60090.000409/2021-29
|
2023-12-06
|
1450.00
|
|
136
|
2023-01-22
|
60090.000409/2021-29
|
2024-01-23
|
1450.00
|
|
138
|
2024-02-07
|
60090.000409/2021-29
|
2024-02-08
|
1450.00
|
|
146
|
2024-03-05
|
60090.000409/2021-29
|
2024-03-06
|
1450.00
|
|
149
|
2024-04-09
|
60090.000409/2021-29
|
2024-04-15
|
1450.00
|
|
161
|
2024-05-13
|
60090.000409/2021-29
|
2024-05-15
|
1450.00
|
|
300
|
2025-01-16
|
60090.000409/2021-29
|
2025-01-16
|
1476.59
|
|
311
|
2025-02-07
|
60090.000409/2021-29
|
2025-02-13
|
1476.59
|
|
346
|
2025-03-07
|
60090.000409/2021-29
|
2025-03-12
|
1476.59
|
|
376
|
2025-04-09
|
60090.000409/2021-29
|
2025-04-10
|
1476.59
|
|
407
|
2025-05-06
|
60090.000409/2021-29
|
2025-05-12
|
1476.59
|
|
520
|
2025-08-06
|
60090.000409/2021-29
|
2025-08-21
|
1548.28
|
|
451
|
2025-06-09
|
60090.000409/2021-29
|
2025-06-10
|
1476.59
|
|
477
|
2025-07-03
|
60090.000409/2021-29
|
2025-07-10
|
1476.59
|
|
521
|
2025-08-06
|
60090.000409/2021-29
|
2025-08-28
|
499.44
|
|
554
|
2025-09-10
|
60090.000409/2021-29
|
2025-09-11
|
1548.28
|
|
582
|
2025-10-08
|
60090.000409/2021-29
|
2025-10-09
|
1548.28
|
|
618
|
2025-11-13
|
60090.000409/2021-29
|
2025-11-17
|
1548.28
|
|
655
|
2025-12-03
|
60090.000409/2021-29
|
2025-12-11
|
1548.28
|
|
801
|
2026-03-11
|
60090.000409/2021-29
|
2026-03-11
|
143.72
|
|
701
|
2026-01-15
|
60090.000409/2021-29
|
2026-01-21
|
1548.28
|
|
722
|
2026-02-04
|
60090.000409/2021-29
|
2026-02-11
|
1548.28
|
|
800
|
2026-03-11
|
60090.000500/2023-14
|
2026-03-11
|
1621.36
|
|
925
|
2026-05-12
|
60090.000409/2021-29
|
2026-05-18
|
1621.36
|
|
868
|
2026-04-13
|
60090.000409/2021-29
|
2026-04-15
|
1620.89
|
|
968
|
2026-06-08
|
60090.000409/2021-29
|
2026-06-17
|
1621.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
12
|
1621.3578
|
19456.2936
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.508.371-**
|
FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Gestor
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.328.473-**
|
JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.676.251-**
|
ANDRE LUIZ PEREIRA VALENTIN
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.708.121-**
|
SELMA RIBEIRO COUTINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.541-**
|
LUIZ GUSTAVO PADOVANI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
