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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.257.108/0001-43 - APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08117.002886/2022-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2022
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Vig. Fim
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12/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.834.328,40
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.834.328,40
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Valor Acumulado
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R$ 34.628.696,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2022
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00056/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002886/2022-44
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12/12/2022
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12/12/2024
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1.665.304,08
|
1
|
1.665.304,08
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|
04/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 56/2022, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 1.612.626,59 - RETROATIVO A 12/12/2022.
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12/12/2022
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12/12/2023
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1.612.626,59
|
1
|
1.612.626,59
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17/09/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 56/2022, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, R$ 1.684.576,32 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), RETROATIVO A 01/03/2023.
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12/12/2022
|
12/12/2023
|
1.684.576,32
|
1
|
1.684.576,32
|
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21/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO.
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12/12/2023
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12/12/2024
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1.694.218,20
|
1
|
1.694.218,20
|
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22/05/2024
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00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 56/2022, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO R$ 1.821.428,64 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), RETROATIVO A 01/03/2024.
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12/12/2022
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12/12/2024
|
1.821.428,64
|
1
|
1.821.428,64
|
|
23/10/2024
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00006/2024
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 56/2022, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO R$ 1.834.328,40 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), RETROATIVO A 01/06/2024.
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12/12/2022
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12/12/2024
|
1.834.328,40
|
1
|
1.834.328,40
|
|
18/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES DE 13/12/2024 ATÉ 12/03/2025 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
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13/12/2024
|
12/03/2025
|
1.834.328,40
|
1
|
1.834.328,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2022NE000116
|
DP999021BCA - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCA/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2023NE000003
|
DP99O2PFCAT - CONTRATOS CONTINUADAS PFCAT/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.604.046,32
|
141.286,19
|
15.353,47
|
1.447.406,66
|
139.208,66
|
0,00
|
0,00
|
154.562,13
|
|
200601
|
2024NE000006
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.760.314,73
|
165.000,00
|
30.135,18
|
1.565.179,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2025NE000002
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
344.236,07
|
0,00
|
0,00
|
344.236,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2157
|
2025-01-15
|
08117.007080/2024-12
|
2025-01-16
|
147878.50
|
|
2189
|
2025-02-13
|
08117.000399/2025-90
|
2025-02-13
|
148554.58
|
|
2213
|
2025-03-18
|
08117.002886/2022-44
|
2025-03-20
|
143293.44
|
|
2234
|
2025-04-28
|
08117.001421/2025-19
|
2025-04-28
|
52388.05
|
|
2213 GLOSA
|
2025-03-18
|
08117.002886/2022-44
|
2025-04-28
|
8837.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-12
|
83265.20
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-12
|
84228.81
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-13
|
84710.91
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-12
|
91071.44
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-12
|
91716.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
55156.92
|
1103138.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
64567.56
|
129135.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
83250.8
|
249752.4000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
6
|
58717.08
|
352302.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.115.769-**
|
CLAUDEMIR RODRIGUES DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor
|
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.419-**
|
MATHEUS HENRIQUE BOVETTO VITORINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.781.459-**
|
FABIANA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
