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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160387 - 3º CGCFEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160387 - 3º CGCFEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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160045 - B ADM GU F
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Número da Compra
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00007/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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64603.003627/2016-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SV E TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2016
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Vig. Fim
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03/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 30.609,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 382.884,59
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2016
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00001/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64603.003627/2016-81
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04/11/2016
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03/11/2017
|
316.549,60
|
1
|
316.549,60
|
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03/11/2017
|
00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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04/11/2017
|
03/11/2018
|
34.609,52
|
12
|
2.884,13
|
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18/10/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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ADITIVAÇÃO DO CONTRATO 01/2016 PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 04/11/2018 ATÉ 03/11/2019.
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04/11/2018
|
03/11/2019
|
30.609,52
|
11
|
2.884,13
|
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21/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA_DO CONTRATO 01/2016 DE 04/11/2019 A 03/11/2020
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04/11/2019
|
03/11/2020
|
34.609,52
|
1
|
0,00
|
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22/09/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016 DE 04/11/2020 A 03/11/2021.
|
04/11/2020
|
03/11/2021
|
30.609,52
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2026
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00001/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
04/11/2016
|
03/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160387
|
2017NE800005
|
I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160387
|
2018NE800014
|
I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160387
|
2019NE800011
|
I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160387
|
2020NE800010
|
I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
5
|
1507.16
|
7535.8000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
60
|
329.53
|
19771.8000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12000
|
2.59
|
31080.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
312000
|
0.13
|
40560.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
140400
|
0.5
|
70200.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
45000
|
0.59
|
26550.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
47400
|
1.03
|
48822.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
72000
|
0.49
|
35280.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
75000
|
0.49
|
36750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.662.210-**
|
DANIEL DE SOUZA DORETTO
|
Autoridade Competente
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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