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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00326/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.962.061/0001-14 - COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI
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Processo
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08067.000368/2022-29
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO N° 09/2022.
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Informações Complementares
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PROCESSO 08067.000368/2022-29, CONTRATO 326 (47384...
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Vig. Início
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06/12/2022
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Vig. Fim
|
06/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.947,61
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 43.947,61
|
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Valor Acumulado
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R$ 43.947,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2022
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00326/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00326/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000368/2022-29
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06/12/2022
|
06/12/2023
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43.947,61
|
1
|
43.947,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
6
|
320
|
1920.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
51
|
24
|
1224.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
18
|
15.89
|
286.0200
|
|
Material
|
CLORO ALVEJANTE
|
60
|
23.3
|
1398.0000
|
|
Material
|
ESCADA DOMÉSTICA
|
5
|
225.89
|
1129.4500
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
14
|
11.19
|
156.6600
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
12
|
15.25
|
183.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
195
|
2.8
|
546.0000
|
|
Material
|
METAMITRONA
|
60
|
14.6
|
876.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
18
|
7
|
126.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
156
|
54
|
8424.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
75
|
10
|
750.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
75
|
12.13
|
909.7500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
18
|
21
|
378.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
3
|
121.67
|
365.0100
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
135
|
83.66
|
11294.1000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
219
|
3
|
657.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
27
|
11.1
|
299.7000
|
|
Material
|
RODO
|
24
|
74
|
1776.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
12
|
32.75
|
393.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
60
|
17
|
1020.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
60
|
7.8
|
468.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
240
|
4.65
|
1116.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
36
|
10
|
360.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
36
|
14.87
|
535.3200
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
24
|
2.99
|
71.7600
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR PIA
|
6
|
14.64
|
87.8400
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
300
|
23.99
|
7197.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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