|
Órgão
|
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA
|
|
Processo
|
23091.015033/2022-44
|
|
Objeto
|
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO DO SEMIÁRIDO DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN - ETAPA 02: REFORÇO ESTRUTURAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 320.785,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 320.785,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2022
|
00057/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015033/2022-44
|
14/12/2022
|
14/12/2023
|
280.500,00
|
1
|
280.500,00
|
|
16/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 14,36% (QUATORZE INTEIROS E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO, RESULTANTE DA READEQUAÇÃO DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO, COM A INCLUSÃO DE NOVOS ITENS E ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE ALGUNS ITENS ORIGINALMENTE CONTRATADOS
|
16/11/2023
|
14/12/2023
|
320.785,41
|
1
|
320.785,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2023NE001049
|
M0000G41144 - CONTRATO OB 039/2014 - CC 003/2013 - ID 36769
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
40.285,41
|
40.285,41
|
0,00
|
0,00
|
40.285,41
|
0,00
|
0,00
|
40.285,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
|
1.14362
|
280500
|
320785.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.875.004-**
|
JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
