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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160195 - CMDO CMNE
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Número da Compra
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00075/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.156.195/0001-38 - ALFAPRINT LOCACOES LTDA
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Processo
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64284.011035/2022-31
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA – OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO IMPRESSÕES E REPRODUÇÕES DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL
.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2022
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|
Vig. Fim
|
14/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.720,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.560,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011035/2022-31
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14/12/2022
|
14/12/2023
|
15.600,00
|
12
|
1.300,00
|
|
14/12/2023
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TA DE APOSTILAMENTO
|
14/12/2022
|
13/12/2024
|
15.600,00
|
12
|
1.300,00
|
|
14/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
14/12/2023
|
13/12/2024
|
15.600,00
|
12
|
1.300,00
|
|
04/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
14/12/2024
|
14/12/2025
|
18.720,00
|
12
|
1.560,00
|
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28/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/12/2025
|
14/12/2026
|
18.720,00
|
12
|
1.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2023NE000381
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.716,54
|
8.716,54
|
0,00
|
0,00
|
8.716,54
|
8.716,54
|
8.716,54
|
0,00
|
|
160195
|
2024NE000818
|
DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.120,00
|
3.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2026NE000017
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.040,00
|
6.240,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2024NE000038
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.450,81
|
6.500,00
|
1.300,00
|
2.650,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2025NE000175
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.520,00
|
4.680,00
|
0,00
|
8.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
09782
|
2026-07-08
|
64284.011035/2022-31
|
2026-07-10
|
1560.00
|
|
8620
|
2025-01-17
|
642840001473/2024-36
|
2025-01-24
|
1300.00
|
|
08695
|
2025-02-19
|
64284.000473/2024-36
|
2025-02-20
|
1560.00
|
|
08747
|
2025-03-13
|
64284.000473/2024-36
|
2025-03-18
|
1560.00
|
|
08816
|
2025-04-14
|
64284.011035/2022-31
|
2025-04-15
|
1560.00
|
|
08967
|
2025-06-13
|
64284.000473/2024-36
|
2025-06-18
|
1560.00
|
|
08907
|
2025-05-15
|
64284.000473/2024-36
|
2025-05-15
|
1560.00
|
|
09116
|
2025-08-14
|
64284.011035/2022-31
|
2025-08-18
|
1560.00
|
|
A09181
|
2025-09-16
|
64284.011035/2022-31
|
2025-09-22
|
1560.00
|
|
09340
|
2025-11-25
|
64284.00430/2025-10
|
2025-11-26
|
1560.00
|
|
09256
|
2025-10-16
|
64284.004340/2025-10
|
2025-10-20
|
1560.00
|
|
09408
|
2025-12-12
|
64284.011035/2022-31
|
2025-12-22
|
1560.00
|
|
09450
|
2026-01-13
|
64284004340/2025-10
|
2026-01-23
|
1560.00
|
|
09514
|
2026-02-13
|
64284.004340/2025-10
|
2026-02-23
|
1560.00
|
|
09573
|
2026-03-16
|
64284.004340/2025-10
|
2026-03-20
|
1560.00
|
|
A09573
|
2026-03-16
|
64284.011035/2022-31
|
2026-03-18
|
1560.00
|
|
09647
|
2026-04-23
|
64284.011035/2022-31
|
2026-04-27
|
1560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
1560
|
18720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.842-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MATOS
|
Autoridade Competente
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
