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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00033/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.774.682/0001-13 - FERRAZZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23091.010892/2022-10
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Objeto
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REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PINACOTECA NO PRÉDIO CENTRAL DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2022
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Vig. Fim
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09/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 472.447,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 472.447,55
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Valor Acumulado
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R$ 430.743,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2022
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00054/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010892/2022-10
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09/12/2022
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09/12/2023
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315.228,95
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1
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315.228,95
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20/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 36,64% (TRINTA E SEIS INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM A INCLUSÃO DE NOVOS ITENS À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO E O AUMENTO DO QUANTITATIVO DE ITENS INICIALMENTE CONTRATADOS
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20/10/2023
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09/12/2023
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430.743,60
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1
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430.743,60
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29/11/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
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09/12/2023
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09/06/2024
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430.743,60
|
1
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430.743,60
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27/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 13,23% (TREZE INTEIROS E VINTE TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM A INCLUSÃO DE NOVOS ITENS À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO, AUMENTO DO QUANTITATIVO DE ITENS INICIALMENTE CONTRATADOS E DESCONTO GLOBAL REFERENTE À PARCELA COMPENSATÓRIA
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27/05/2024
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09/06/2024
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472.447,55
|
1
|
472.447,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2023NE000111
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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330.743,60
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10.132,48
|
55.719,95
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264.891,17
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10.132,48
|
10.132,48
|
10.132,48
|
55.719,95
|
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153033
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2024NE000508
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.703,94
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3.461,61
|
0,00
|
38.242,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.4987441667398
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315228.95
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472447.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.875.004-**
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JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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