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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160327 - IME
Unidade Gestora Origem do Contrato 160327 - IME
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 160327 - IME
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 03.045.711/0001-70 - CONSTRUTORA EDIL LTDA
Processo 64613.002057/2015-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNCIMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀEXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DEFORMA CONTINUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2016
Vig. Fim 30/06/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.877.481,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 156.456,83
Valor Acumulado R$ 6.814.358,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 7780006526201639 01/07/2016 01/07/2017 1.236.900,00 12 103.075,00
01/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo COSTITUI OBJETO DETE TERMO ADITIVO AALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA ESÉTIMA DO CONTRATO 01/2016, ENTRE O INSTITUTOMILITAR DE ENGENHARIA-IME E A CONSTRUTORA EDILLTDA ME,TENDO EM VISTA A SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATADO COM CONSEQUENTE DIMINUÇÃO DE EMPREGADOS 01/07/2016 01/07/2017 519.171,36 9 59.810,72
02/05/2017 00002/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-TAÇÃO DE SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTODE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECU-ÇÃO DESTES SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE FORMACONTINUADA. 02/05/2017 01/07/2017 94.918,22 1 0,00
02/07/2017 00003/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NESTE INSTITUTO, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA. 02/07/2017 01/10/2017 196.861,50 1 0,00
02/10/2017 00004/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NESTE INSTITUTO, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS. 02/10/2017 30/12/2017 196.861,50 1 0,00
29/12/2017 00005/2017 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEMÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOSA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 31/12/2017 30/06/2018 393.723,00 1 0,00
01/07/2018 00006/2018 Termo Aditivo 1) PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; 2) AUMENTAR O Nº DE FUNCIONÁRIOS DE 9 (NOVE) PARA 14 (QUATORZE); 3) ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO; E 4) ATUALIZAR O VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL. 01/07/2018 30/06/2019 1.278.005,40 12 106.500,45
25/10/2018 00007/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO E RESTABELECIMENTO DO NÚMERO DE PINTORES DIS-PONIBILIZADOS AO IME, DE 1 (UM) PARA 3 (TRÊS). 01/07/2018 30/06/2019 1.456.854,84 12 121.404,57
01/07/2019 00008/2019 Termo Aditivo 1) PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES; 2) AUMENTAR O Nº DE FUNCIONÁRIOS DE 16 (DEZESSEIS) PARA 20 (VINTE); 3) ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO; E 4) ATUALIZAR O VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL. 01/07/2019 30/09/2019 451.975,08 3 150.658,36
30/09/2019 00009/2019 Termo Aditivo 1) PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 9 (NOVE) MESES; 2) ATUALIZAR O VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL. 01/10/2019 30/06/2020 1.355.925,24 9 150.658,36
30/06/2020 00010/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM PRESTAÇÃO DAGARANTIA CONTRATUAL. 01/07/2020 30/06/2021 1.877.481,96 12 156.456,83
16/10/2026 00001/2016 Termo de Encerramento 01/07/2016 30/06/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160327 2016NE800135 K6ENGPEDEGE - DESPESAS GERAIS COM O ENSINO DE ENGENHARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2017NE800021 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2018NE800030 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2019NE800038 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2020NE800187 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2018NE800285 K6DAFUNDEGE - DESPESAS GERAIS - INFRAESTRUTURA GE E AP ENS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2019NE800039 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2019NE800323 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2019NE800410 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2020NE800006 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2020NE800185 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160327 2021NE000088 I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 408.460,46 0,00 0,00 408.460,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1236900 1236900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.933.087-** EDUARDO JOSE PINAGES DOS SANTOS Membro do setor gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo