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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.001.255/0001-83 - BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.
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Processo
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35014.239533/2022-29
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Objeto
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Contratação de serviços de fornecimento de água encanada e utilização da rede de esgoto para a Nova Agência da Previdência Social em Porto Ferreira - SP, vinculada à Gerência Executiva do INSS em São João da Boa Vista, subordinada à Superintendência Regional Sudeste I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2022
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Vig. Fim
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09/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.935,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 198,93
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Valor Acumulado
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R$ 1.392,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2022
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00126/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.239533/2022-29
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09/12/2022
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09/12/2027
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11.935,80
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60
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198,93
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08/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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##ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 510178.
Nº PROCESSO: 35014.239533/2022-29. CONTRATO: 126/2022.
##TEX CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: 14.001.255/0001-83 – BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FERREIRA/SP. ASSUNTO: 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.16/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTO FERREIRA/SP FUNDAMENTO: ARTIGO 25 DA LEI 8666/1993. DESPESA MENSAL ESTIMADA DE R$198,93 (CENTO E NOVE E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$2.387,16 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA: 08/02/2024.
##OFI (COMPRASNET 4.0 – 06/05/2024).
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09/12/2022
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09/12/2027
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11.935,80
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60
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198,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2023NE574310
|
AGUAESG - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2023NE574312
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.243,05
|
0,00
|
0,00
|
1.243,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE574309
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126,89
|
0,00
|
0,00
|
126,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2024NE574310
|
AGUAESG - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.734,45
|
0,00
|
11,99
|
1.722,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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198.93
|
11935.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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