|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10054/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00039/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
Dplan/Cicma
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.687.635/0001-83 - EQUIPLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA.
|
|
Processo
|
00526.000123/1820-21
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 854,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 854,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 854,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2022
|
10054/2022
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00526.000123/1820-21
|
21/10/2022
|
21/11/2022
|
854,50
|
1
|
854,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
PARAFINA
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
FENOL
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
26.5
|
26.5000
|
|
Material
|
CLORETO FÉRRICO
|
1
|
33
|
33.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE AMÔNIO
|
1
|
26.5
|
26.5000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
1
|
96
|
96.0000
|
|
Material
|
LUGOL
|
1
|
60
|
60.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE SÓDIO
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
FRUTOSE
|
1
|
16.5
|
16.5000
|
|
Material
|
MALTOSE
|
1
|
102
|
102.0000
|
|
Material
|
SACAROSE
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
|
POLÍMERO
|
1
|
170
|
170.0000
|
|
Material
|
POLÍMERO
|
1
|
126
|
126.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
