|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160022 - 21 CIA E CNST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160022 - 21 CIA E CNST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160545 - HGUSGC
|
|
Número da Compra
|
00003/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
80534.000014/2020-16
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEDE PASSAGEM AEREA NO PAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/03/2016
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2018
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 587.000,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.916,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.174.000,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2016
|
00002/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80534.000014/2020-16
|
28/03/2016
|
27/03/2017
|
587.000,08
|
12
|
48.916,67
|
|
27/03/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEPASSAGEM AEREA NO PAIS.
|
27/03/2017
|
26/03/2018
|
587.000,08
|
12
|
48.916,67
|
|
16/10/2026
|
00002/2016
|
Termo de Encerramento
|
POR NÃO TER SIDO ENCERRADO EM DATA OPORTUNA.
|
28/03/2016
|
26/03/2018
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160022
|
2016NE800089
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160022
|
2016NE800097
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160022
|
2016NE800102
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160022
|
2017NE800006
|
IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
820
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
587000
|
1
|
587000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.003-**
|
JOSINALDO LOPES DE MENESES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
