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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00663/2022
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.122.748/0001-62 - DTY DO BRASIL LTDA
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Processo
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50601.002512/2022-23
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA A DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA PONTE COLAPSADA SOBRE O RIO CURAÇÁ, KM 23,10 NA BR-319, NO MUNICÍPIO DO CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
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Informações Complementares
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SMT/CET/AM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
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Vig. Início
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14/12/2022
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Vig. Fim
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09/11/2023
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Valor Global
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R$ 5.773.892,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.773.892,59
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Valor Acumulado
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R$ 21.942.334,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2022
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00663/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00663/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002512/2022-23
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14/12/2022
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11/05/2024
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4.620.656,38
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1
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4.620.656,38
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29/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA PONTE COLAPSADA SOBRE O RIO CURAÇÁ, KM 23,10 NA BR-319, NO MUNICÍPIO DO CAREIRO DA VÁRZEA/AM:
ONDE SE LÊ:
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 1,4 ANOS, COM INÍCIO NA DATA DE 14/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 11/05/2024, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, COM EFICÁCIA APÓS A PUBLICAÇÃO DE SEU EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
(..)
5.3 O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 01 (UM) ANO
5.4 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ INICIADA CONFORME ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS PREVISTA PARA 15/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 14/12/2023.
LEIA-SE:
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 301 (TREZENTOS E UM) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 14/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 10/10/2023 A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, COM EFICÁCIA APÓS A PUBLICAÇÃO DE SEU EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
(..)
5.3 O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 300 (TREZENTOS) DIAS CONSECUTIVOS
5.4 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ INICIADA CONFORME ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS PREVISTA PARA 15/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 10/10/2023.
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29/06/2023
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10/10/2023
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4.620.656,38
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1
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4.620.656,38
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28/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00663/2022, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 4.620.656,38 PARA R$ 5.773.892,59, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 24,96%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.153.236,21. O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ENCERRA EM 10/10/2023.
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28/07/2023
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10/10/2023
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5.773.892,59
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1
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5.773.892,59
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10/10/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-00663/2022-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 10/10/2023 PARA 09/11/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 11/10/2023 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/10/2023 PARA 09/11/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 11/10/2023, DEVIDO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
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11/10/2023
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09/11/2023
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5.773.892,59
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1
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5.773.892,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE002576
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002581
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.155.000,00
|
315.007,67
|
0,00
|
839.992,33
|
315.007,67
|
315.007,67
|
315.007,67
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003730
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2022NE003573
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.620.656,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.620.656,38
|
0,00
|
0,00
|
1.620.656,38
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
5773892.59
|
5773892.5900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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