|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00664/2022
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00028/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.122.748/0001-62 - DTY DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
50601.002513/2022-78
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA PONTE COLAPSADA SOBRE O RIO AUTAZ MIRIM, KM 24,60 NA BR-319, NO MUNICÍPIO DO CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
|
|
Informações Complementares
|
SMT/CET/AM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
14/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 2.862.739,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.862.739,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.862.739,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2022
|
00664/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00664/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002513/2022-78
|
14/12/2022
|
11/05/2024
|
2.862.739,37
|
1
|
2.862.739,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE003731
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
647.713,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
647.713,00
|
0,00
|
0,00
|
647.713,00
|
|
393003
|
2022NE003733
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
170.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300.135,07
|
129.169,07
|
129.169,07
|
41.796,93
|
|
393003
|
2022NE003734
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
181.321,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
362.642,00
|
181.321,00
|
181.321,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003577
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.062.739,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.062.739,37
|
0,00
|
0,00
|
1.062.739,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2862739.37
|
2862739.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
