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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TRANSPORTE
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Fornecedor
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09.245.682/0001-77 - ATLANTA-LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
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Processo
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35014.226243/2022-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS NA CATEGORIA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL/SERVIDORES A SERVIÇO DO INSS E BENS PERTENCENTES À AUTARQUIA, VISANDO ATENDER, DESSA FORMA, ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE E GERÊNCIAS EXECUTIVAS EM MANAUS E TEFÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2023
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Vig. Fim
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02/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 765.756,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 63.813,00
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Valor Acumulado
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R$ 765.756,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2022
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00089/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.226243/2022-15
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02/01/2023
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02/01/2024
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765.756,00
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12
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63.813,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2022NE001443
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LOCTRAN - LOCACAO DE TRANSPORTE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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4,00
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0,00
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0,00
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0,00
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8,00
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4,00
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4,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEIC/CONDUCAO/MANUT/COMBUSTIVEL-12H DIURNAS SAB/DOM/FERIADOS
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1
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13535
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162420.0000
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Serviço
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PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEIC/CONDUCAO/MANUT/COMBUSTIVEL-12H DIURNAS SAB/DOM/FERIADOS
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4
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8750
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420000.0000
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|
Serviço
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PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEIC/CONDUCAO/MANUT/COMBUSTIVEL-12H DIURNAS SAB/DOM/FERIADOS
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2
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7639
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183336.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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