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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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00091/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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168008
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.836.134/0001-70 - ALICE EDUARDA E DAVI COMERCIO E SERVICOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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2022/000091-FE
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES CIVIS DAS INSTALAÇÕES DOS PAIÓIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2023
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Vig. Fim
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09/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 699.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 699.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2022
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00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000091-FE
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09/01/2023
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08/01/2024
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699.200,00
|
1
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699.200,00
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22/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES CIVIS DAS INSTALAÇÕES DOS PAIÓIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADAS NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE.
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09/01/2024
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09/03/2024
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699.200,00
|
1
|
699.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2022NE001115
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B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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699.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
936.430,00
|
179.437,00
|
205.197,00
|
34.823,10
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
105000
|
105000.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
140000
|
140000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
105000
|
105000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
22200
|
22200.0000
|
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
62500
|
62500.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
57000
|
57000.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
22500
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
105000
|
105000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
80000
|
80000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.692.257-**
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PATRICIA CORRÊA BARBOSA PIERONI
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Fiscal Titular
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***.538.717-**
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VITOR MELO DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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