|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
740015 - BNIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
740015 - BNIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
740015 - BNIC
|
|
Número da Compra
|
00025/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Convite
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.014.532/0001-60 - BELLA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
63031.006393/2022-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DESCIDA DO ESGOTO DA PARTE ALTA DO COMPLEXO NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 237.852,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 237.852,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 713.557,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2022
|
00028/2022
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02022/2800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63031.006393/2022-31
|
15/12/2022
|
15/12/2023
|
237.852,36
|
1
|
237.852,36
|
|
13/07/2023
|
00028/2023
|
Termo Aditivo
|
O VALOR DA CONTRATAÇÃO SERÁ SUPRIMIDO EM R$ 37.763,38. A SUPRESSÃO REPRESENTA 15,88% DO VALOR PARCIALMENTE PACTUADO; E AO VALOR DO ACORDO INICIAL SERÁ SUPRIMIDO 15,88%, OU SEJA EM R$ 37.763,38 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 200.088,98.
|
13/07/2023
|
13/10/2023
|
237.852,36
|
1
|
237.852,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
|
1
|
237852.36
|
237852.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
