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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 130027 - SFA/AL/MAPA
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CAD
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Fornecedor 15.766.556/0001-60 - BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Processo 21006.000757/2021-56
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2022
Vig. Fim 05/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 235.785,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.648,75
Valor Acumulado R$ 889.052,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21006.000757/2021-56 05/12/2022 05/12/2023 197.167,44 12 16.430,62
05/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2023 À 05/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL000013/2023. 06/12/2023 05/12/2024 208.935,12 12 17.411,26
05/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2024 À 05/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL000026/2024. 06/12/2024 05/12/2025 222.040,08 12 18.503,34
04/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2025 À 05/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL000007/2025. 06/12/2025 05/12/2026 235.785,00 12 19.648,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130027 2023NE000004 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 176.082,90 30.861,24 0,00 145.221,66 30.861,24 0,00 0,00 30.861,24
130027 2023NE000183 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000208 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.107,74 0,00 0,00 5.107,74 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2022NE000200 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.430,62 0,00 0,00 0,00 18.621,37 2.190,75 2.190,75 14.239,87
130027 2023NE000026 ADMPA - ADMPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.317,84 0,00 0,00 1.317,84 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000069 SERMOP - SERMOP-MPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.836,80 1.000,00 0,00 10.836,80 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
130027 2023NE000070 SNPI - SNPI-MPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 322,16 0,00 0,00 322,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000257 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
130027 2024NE000014 SFPAAL - SFPA/AL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.666,66 0,00 0,00 11.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000070 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 186.749,08 0,00 3.272,01 183.477,07 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000064 A0100E00AL2 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO AL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.000,00 500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000030 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.003,34 0,00 0,00 18.003,34 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000053 SFPAAL - SFPA/AL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.763,48 16.416,33 2.035,37 34.311,78 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000057 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 129.606,85 200,00 0,00 129.406,85 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000063 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000177 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.556,89 0,00 0,00 18.556,89 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000080 A3800E00AL2 - DESPESAS ADM SUPEN AL 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.458,27 3.232,42 0,00 19.225,85 3.232,42 0,00 0,00 3.232,42
130027 2025NE000248 00000004181 - NELSINHO TRAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.790,41 0,00 1.406,95 11.383,46 0,00 0,00 0,00 1.406,95
130027 2026NE000004 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 73.849,32 0,00 0,00 73.849,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000020 SFPAAL - SFPA/AL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.900,00 1.100,00 1.100,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000035 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.816,24 1.112,12 15.701,64 31.002,48 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000028 A3800E00AL2 - DESPESAS ADM SUPEN AL 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.896,96 0,00 2.224,24 6.672,72 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000085 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.548,75 0,00 0,00 18.548,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1019 2026-07-03 21006.000757/2021-56 2026-07-15 19648.75
1021 2026-08-12 21006.000757/2021-56 2026-08-19 19648.75
1023 2026-09-03 21006.000757/2021-56 2026-09-17 19648.75
1026 2026-10-08 21006.000757/2021-56 2026-10-13 19648.75
965 2025-01-07 21006.000757/2021-56 2025-01-10 18503.34
973 2025-03-13 21006.000757/2021-56 2025-03-14 18503.34
974 2025-03-13 21006.000757/2021-56 2025-03-14 18503.34
976 2025-04-08 21006.000757/2021-56 2025-04-10 18503.34
978 2025-05-22 21006.000757/2021-56 2025-05-23 18503.34
979 2025-06-03 21006.000757/2021-56 2025-06-13 18503.34
984 2025-07-14 21006.000757/2021-56 2025-07-14 18503.34
986 2025-08-06 21006.000757/2021-56 2025-08-12 18503.34
989 2025-09-08 21006.000757/2021-56 2025-09-08 18503.34
991 2025-10-03 21006.000757/2021-56 2025-10-07 18503.34
993 2025-11-04 21006.000757/2021-56 2025-11-05 18503.34
995 2025-12-01 21006.000757/2021-56 2025-12-09 18503.34
996 2025-12-15 21006.000757/2021-56 2025-12-16 12790.41
999 2026-01-13 21006.000757/2021-56 2026-01-15 3083.90
1000 2026-01-13 21006.000757/2021-56 2026-01-15 16374.00
1001 2026-01-20 21006.000757/2021-56 2026-01-20 3083.90
1002 2026-01-20 21006.000757/2021-56 2026-01-20 16374.00
1004 2026-02-05 21006.000757/2021-56 2026-02-11 19648.75
1007 2026-03-04 21006.000757/2021-56 2026-03-16 19648.75
1010 2026-04-13 21006.000757/2021-56 2026-04-13 19648.59
1012 2026-05-06 21006.000757/2021-56 2026-05-18 19648.75
1017 2026-06-15 21006.000757/2021-56 2026-06-15 19648.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 1307.08 4.81393640787098 75506.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 30.86 1.92546986390149 713.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 13.68 9.39327485380117 1542.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 81.12 18.3387573964497 17851.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 2021.8 2.13952913245623 51908.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 889.02 0.636554858158422 6790.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 2975.27 2.13952683285887 76388.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 402.37 1.05303576310361 5084.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.766.054-** DHONE GUEDES DE AGUIAR GOMES Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° Termo Aditivo 158.69 KB 03/01/2024 15:35:49
Contrato 2.66 MB 03/01/2024 15:35:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo