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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160153 - 2 CIA FRON
Unidade Gestora Origem do Contrato 160153 - 2 CIA FRON
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167153 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000186
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160153 - 2 CIA FRON
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.932.461/0001-72 - PREMIER PECAS E SERVICOS LTDA
Processo 64421.003639/2022-92
Objeto SERVIÇOS E CONSUMO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ MNT VTR N BLD
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2023
Vig. Fim 06/12/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 82.050,00
Núm. Parcelas 10
Valor Parcela R$ 8.205,00
Valor Acumulado R$ 3.198,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2022 2022NE000186 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64421.003639/2022-92 06/12/2023 06/12/2024 82.050,00 10 8.205,00
06/12/2024 2022NE000186 Termo de Rescisão CONTRATO EXTINTO POR DECURSO DE PRAZO (TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 06/12/2024), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS INTEGRALMENTE PELAS PARTES, SEM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS OU DE EXECUÇÃO 06/12/2023 06/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160153 2023NE000021 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.407,58 0,00 0,00 26.407,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2024NE000154 OCS70005001 - OPERACOES CONJUNTAS OU COMBINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.013,27 0,00 0,00 8.013,27 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2023NE000079 E5PCFSCMNTV - MANUTENCAO DE VEICULOS DO SIS FISC PROD CONTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2023NE000080 E5PCFSCMNTV - MANUTENCAO DE VEICULOS DO SIS FISC PROD CONTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2023NE000134 OCS60001001 - OPERACAO AGATA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.228,80 0,00 0,00 7.228,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2024NE000171 OCS70005001 - OPERACOES CONJUNTAS OU COMBINADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.597,84 0,00 0,00 6.597,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2022NE000251 OCS50002001 - OPERACAO AGATA (JAVARI) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 982,00 0,00 0,00 0,00 982,00 0,00 0,00 982,00
160153 2024NE000172 OCS70023001 - OPERACAO PANTANAL II, A CARGO DO COEX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.130,00 0,00 0,00 14.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2022NE000250 OCS50002001 - OPERACAO AGATA (JAVARI) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 655,00 0,00 0,00 0,00 655,00 0,00 0,00 655,00
160153 2024NE000170 OCS70023001 - OPERACAO PANTANAL II, A CARGO DO COEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.130,00 0,00 0,00 14.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2024NE000188 OCS70023000 - OP PANTANAL II,A CARGO DO COTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.050,00 0,00 0,00 10.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2024NE000122 E5PCFSCMNTV - MANUTENCAO DE VEICULOS DO SIS FISC PROD CONTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160153 2024NE000053 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.598,15 0,00 0,00 29.598,15 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2024NE000130 E5PCFSCMNTV - MANUTENCAO DE VEICULOS DO SIS FISC PROD CONTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2024NE000035 D8SAMNTVTRA - MANUTENCAO DE VIATURA AMBULANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2024NE000034 D8SAMNTVTRA - MANUTENCAO DE VIATURA AMBULANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.732,49 3.732,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2024NE000036 D8SAMNTVTRA - MANUTENCAO DE VIATURA AMBULANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2024NE000039 D8SAMNTVTRA - MANUTENCAO DE VIATURA AMBULANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.732,49 3.732,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167153 2023NE000081 E5PCFSCMNTV - MANUTENCAO DE VEICULOS DO SIS FISC PROD CONTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 8014 1 80140.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 10 1 100.0000
Material VIDRO PARA ARQUITETURA PRE - CORTADO 10 120 1200.0000
Material MASSA DE FIXAR VIDRO 10 8 80.0000
Material PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 10 53 530.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo