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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Campus Picuí do Instituto Federal de Educação, Ciê...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.703.302/0001-54 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23381.005761/2022-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA UNIDADE DO CAMPUS PICUÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – IFPB.
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Informações Complementares
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ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL E SEUS...
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Vig. Início
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16/12/2022
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Valor Global
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R$ 1.917.089,24
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.917.089,24
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Valor Acumulado
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R$ 70.933.160,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2022
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00017/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005761/2022-30
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16/12/2022
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15/07/2025
|
38.342.383,88
|
25
|
1.917.115,98
|
|
21/12/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 17/202 ALTERANDO O VALOR, A VIGENCIA DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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21/12/2023
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14/08/2024
|
1.917.118,98
|
1
|
1.917.118,98
|
|
19/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 17/2022 ALTERAN O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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19/07/2024
|
17/03/2025
|
1.917.118,98
|
1
|
1.917.118,98
|
|
30/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 17/2022 ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL E O VALOR DO CONTRATO
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30/10/2024
|
15/07/2025
|
1.917.115,98
|
1
|
1.917.115,98
|
|
13/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 17/2022 ALTERANDO A VIGENCIA CONTRATUAL E O PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
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13/05/2025
|
22/12/2025
|
1.917.115,98
|
1
|
1.917.115,98
|
|
18/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 17/2022 ALTERANDO O VALOR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
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18/12/2025
|
21/05/2026
|
1.917.089,24
|
1
|
1.917.089,24
|
|
18/05/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 17/2022 ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL
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18/05/2026
|
17/11/2026
|
1.917.089,24
|
1
|
1.917.089,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2022NE000492
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.917.150,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.222.154,74
|
1.162.233,51
|
1.305.004,48
|
612.145,78
|
|
158138
|
2025NE000672
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.283,14
|
11.283,14
|
0,00
|
0,00
|
11.283,14
|
11.283,14
|
11.283,14
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000708
|
2025-05-28
|
23381.003641/2025-41
|
2025-05-29
|
8569.65
|
|
0000761
|
2025-11-18
|
23381.008003/2025-16
|
2025-11-18
|
63073.12
|
|
0000675
|
2025-02-26
|
23381.001414/2025-81
|
2025-02-27
|
62891.35
|
|
0000686
|
2025-04-09
|
23381.002399/2025-98
|
2025-04-09
|
14566.47
|
|
0000695
|
2025-04-30
|
23381.005761/2022-30
|
2025-04-30
|
8268.35
|
|
0000736
|
2025-09-02
|
23381.006010/2025-83
|
2025-09-02
|
32655.02
|
|
73
|
2026-05-25
|
23381.003619.2026-81
|
2026-05-26
|
131448.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-29
|
99548.01
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-20
|
95857.51
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-30
|
99547.48
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-31
|
99547.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1917089.24
|
1917089.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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