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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08650.037262/2022-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL E SEDE DE DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM BENEVIDES/PA (BR 316, KM 021), A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2022
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Valor Global
|
R$ 5.257.779,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.257.779,18
|
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Valor Acumulado
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R$ 129.691.921,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2022
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00072/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037262/2022-09
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19/12/2022
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19/12/2024
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4.393.764,50
|
1
|
4.393.764,50
|
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 13 (TREZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO, ALTERANDO A TITULARIDADE ATIVA DA RELAÇÃO E TRANSFERINDO TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARÁ, ASSIM COMO TODA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
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20/12/2024
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19/12/2026
|
4.393.764,50
|
1
|
4.393.764,50
|
|
02/07/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 7,91% (SETE INTEIROS E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 347.650,79 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS); E ACRÉSCIMO DE 14,64% (QUATORZE INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 643.062,35 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993
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02/07/2025
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19/12/2026
|
4.689.176,06
|
1
|
4.689.176,06
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|
13/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE 3,29% (TRÊS INTEIROS E VINTE E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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19/12/2022
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19/12/2026
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4.898.913,83
|
1
|
4.898.913,83
|
|
13/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE 8,17% (OITO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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19/12/2022
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19/12/2026
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4.751.050,86
|
1
|
4.751.050,86
|
|
13/08/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE 7,32% (SETE INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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19/12/2022
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19/12/2026
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5.214.042,33
|
1
|
5.214.042,33
|
|
19/03/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE APLICADOS NOS PREÇOS CONTRATADOS, DOS VALORES ATUALIZADOS DO CONTRATO E DA DATA DA EFICÁCIA RETROATIVA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 (SEI 67423365), TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2025 (SEI 67436401) E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2025 (SEI 67437002), CONFORME RELATÓRIO (SEI 69976146) DA COMISSÃO ORÇAMENTISTA DA SPRF-PA
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19/12/2022
|
19/12/2026
|
5.257.779,18
|
1
|
5.257.779,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200111
|
2022NE000207
|
RF99CO2PAEM - CRISTIANO VALE - EMENDA 5
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
579.385,60
|
279.385,60
|
279.385,60
|
20.614,40
|
|
200111
|
2022NE000208
|
RF99CBNVDPA - CONSTRUCAO UOP BENEVIDES/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
|
200111
|
2022NE000209
|
RF99CO1PAEM - PAULO ROCHA - EMENDA 4
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
|
200111
|
2023NE000152
|
RF99CBENEPA - CONSTRUCAO UOP BENEVIDES/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.093.764,00
|
3.093.764,00
|
0,00
|
0,00
|
3.093.764,00
|
3.093.764,00
|
3.093.764,00
|
0,00
|
|
200111
|
2026NE000119
|
RF99CN9BEPA - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.159.426,24
|
71.503,58
|
0,00
|
1.087.922,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000096
|
2024-11-26
|
08652.009874/2024-45
|
2024-12-20
|
2385.34
|
|
202500000000014
|
2025-03-03
|
08652.000491/2025-92
|
2025-03-06
|
24670.31
|
|
202500000000006
|
2025-01-29
|
08652.011165/2024-20
|
2025-01-30
|
8133.08
|
|
202500000000083
|
2025-08-14
|
08652.006055/2025-27
|
2025-08-14
|
310588.15
|
|
202500000000008
|
2025-02-05
|
08652.000206/2025-33
|
2025-02-26
|
32950.74
|
|
202500000000027
|
2025-04-01
|
08652.001843/2025-27
|
2025-04-01
|
20182.48
|
|
202500000000034
|
2025-04-09
|
08652.002111/2025-54
|
2025-04-09
|
67079.81
|
|
202500000000028
|
2025-04-02
|
08652.001879/2025-19
|
2025-04-02
|
30256.30
|
|
18
|
2026-02-06
|
08652.000385/2026-90
|
2026-02-06
|
168846.45
|
|
202500000000053
|
2025-05-20
|
08652.002891/2025-32
|
2025-05-20
|
73757.54
|
|
202500000000062
|
2025-06-13
|
08652.003809/2025-97
|
2025-06-16
|
103279.15
|
|
202500000000075
|
2025-07-18
|
08652.004757/2025-76
|
2025-07-22
|
119193.91
|
|
202500000000103
|
2025-09-23
|
08652.007093/2025-05
|
2025-10-01
|
535846.50
|
|
202500000000124
|
2025-10-24
|
08652.008435/2025-04
|
2025-10-29
|
1008506.76
|
|
202500000000138
|
2025-12-04
|
08652.009612/2025-61
|
2025-12-04
|
713308.92
|
|
202500000000143
|
2025-12-12
|
08652.010184/2025-10
|
2025-12-16
|
909435.53
|
|
40
|
2026-03-18
|
08652.001436/2026-09
|
2026-03-19
|
180104.33
|
|
46
|
2026-04-01
|
08652.002345/2026-82
|
2026-04-02
|
370130.77
|
|
69
|
2026-05-12
|
08652.006668/2025-64
|
2026-05-13
|
189126.03
|
|
74
|
2026-05-19
|
08652.003797/2026-81
|
2026-05-19
|
258908.89
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-19
|
219688.23
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-19
|
219688.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
5257779.18
|
5257779.1800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.982.702-**
|
FLAVIANA MASSAMI AOKI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.535.352-**
|
TÚLIO SOARES LEÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.496.642-**
|
JÂNIO LUIZ MARQUES TRINDADE JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.033.314-**
|
JOÃO PAULO DE LIMA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.173.202-**
|
EDIVAN MELO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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