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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200115 - SPRF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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Processo
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08650.037280/2022-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL E SEDE DE DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PATOS DE MINAS - MG, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2022
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Vig. Fim
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11/10/2026
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Valor Global
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R$ 6.258.551,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.258.551,99
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Valor Acumulado
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R$ 45.318.551,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2022
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00075/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037280/2022-82
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19/12/2022
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19/12/2024
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5.580.000,00
|
1
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5.580.000,00
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05/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACIA E DA NOVA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PASSANDO DO QUILÔMETRO 397 DA BR-365 PARA O QUILÔMETRO 417,75 DA BR-365, SENTIDO CRESCENTE, CONFORME RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (47889644) E OFÍCIO 80 (47724479). A PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ENCONTRA-SE BALIZADA PELO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A) DA LEI 8.666/93.
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05/05/2023
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19/12/2024
|
5.580.000,00
|
1
|
5.580.000,00
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14/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REAJUSTES DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 8,04% (OITO INTEIROS E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) E DE 3,36 (TRÊS INTEIROS E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 75/2022, ENTÃO CELEBRADO JUNTO À EMPRESA WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ/MF: 04.000.710/0001-72.
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14/08/2024
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19/12/2024
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5.580.000,00
|
1
|
5.580.000,00
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17/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 19/12/2024 PARA 11/04/2026.
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17/12/2024
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11/04/2026
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5.580.000,00
|
1
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5.580.000,00
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06/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DO CONTRATO EM R$ 646.470,94 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 11,585% DO SEU VALOR TOTAL INICIAL; E SUPRIMIR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 609.928,51 (SEISCENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), QUE REFLETE 10,93% DO SEU VALOR TOTAL INICIAL.
APLICAR OS ÍNDICES DE REAJUSTE [DE 8,04% (OITO INTEIROS E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) E DE 3,36 (TRÊS INTEIROS E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO)], PREVISTOS NO TERMO ADITIVO Nº 1/2024 (58758153), AO SALDO DECORRENTE DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO MENCIONADOS NO SUBITEM ANTERIOR, DE MODO QUE O VALOR DE R$ 36.542,43 (TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) SEJA ATUALIZADO PARA R$ 40.806,98 (QUARENTA MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), SENDO ESSE ÚLTIMO O VALOR A SER EFETIVAMENTE ACRESCIDO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DA TABELA APRESENTADA ABAIXO.
ESTIPULAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM R$ 6.258.552,00 (SEIS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
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06/02/2025
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11/04/2026
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6.258.551,99
|
1
|
6.258.551,99
|
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12/02/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 6 (SEIS) MESES, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 11/10/2025 PARA 11/04/2026 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 6 (SEIS) MESES, PASSANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 11/04/2026 PARA 11/10/2026.
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12/02/2026
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11/10/2026
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6.258.551,99
|
1
|
6.258.551,99
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|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200115
|
2025NE000131
|
RF99CPTMNMG - CONSTRUCAO UOP E DEL PATOS DE MINAS/MG.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2022NE000343
|
RF99CPTSMMG - CONSTRUCAO UOP E DEL EM PATOS DE MINAS-MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
795.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.590.000,00
|
795.000,00
|
795.000,00
|
0,00
|
|
200115
|
2022NE000344
|
RF99CO4MGEM - EROS BIONDINI - EMENDA 9
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
|
200115
|
2022NE000353
|
RF99CO5MGEM - ALE SILVA - EMENDA 11
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
|
200115
|
2024NE000103
|
RF99CPTMNMG - CONSTRUCAO UOP E DEL PATOS DE MINAS/MG.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
227.391,89
|
227.391,89
|
0,00
|
0,00
|
2.626.833,67
|
991.833,67
|
991.833,67
|
643.166,33
|
|
200115
|
2025NE000348
|
RF99CN9MNMG - CONSTRUCAO DEL/UOP PATOS DE MINAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
40.806,98
|
40.806,98
|
0,00
|
0,00
|
40.806,98
|
0,00
|
0,00
|
40.806,98
|
|
200115
|
2025NE000350
|
RF99CN9MNMG - CONSTRUCAO DEL/UOP PATOS DE MINAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2025NE000388
|
RF99CN9MNMG - CONSTRUCAO DEL/UOP PATOS DE MINAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.027.536,58
|
1.027.536,58
|
0,00
|
0,00
|
1.027.536,58
|
962.571,09
|
962.571,09
|
64.965,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2241
|
2026-07-16
|
08656.010281/2024-91
|
2026-07-16
|
152522.03
|
|
20038
|
2025-01-30
|
08650.037280/2022-82
|
2025-02-03
|
31252.56
|
|
2055
|
2025-02-26
|
08650.037280/2022-82
|
2025-02-26
|
459547.34
|
|
2076
|
2025-04-22
|
08650.037280/2022-82
|
2025-04-22
|
188846.10
|
|
2102
|
2025-07-04
|
08650.037280/2022-82
|
2025-07-04
|
149774.57
|
|
2120
|
2025-08-13
|
08650.037280/2022-82
|
2025-08-13
|
104020.56
|
|
2144
|
2025-10-07
|
08650.037280/2022-82
|
2025-10-07
|
78953.15
|
|
2197
|
2026-02-20
|
08650.037280/2022-82
|
2026-02-20
|
62784.00
|
|
2154
|
2025-10-29
|
08650.037280/2022-82
|
2025-11-03
|
134738.90
|
|
2209
|
2026-03-24
|
08650.037280/2022-82
|
2026-03-24
|
194147.16
|
|
2188
|
2026-01-09
|
08650.037280/2022-82
|
2026-01-09
|
40698.80
|
|
2226
|
2026-04-29
|
08656.010281/2024-91
|
2026-04-29
|
466811.82
|
|
2231
|
2026-06-12
|
08656.010281/2024-91
|
2026-06-15
|
180642.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.1216043
|
5580000
|
6258551.9940
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.331.907-**
|
BRUNO SILVA DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.097.406-**
|
ALEXANDRE KUTSCHERA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
