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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00010/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
DEPBIB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
|
23064.054911/2022-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DOS ACERVOS E SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS
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Informações Complementares
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PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ DE FORNECIMENTO (MATRI...
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Vig. Início
|
01/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.195,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.195,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 287.748,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054911/2022-21
|
01/12/2022
|
30/11/2023
|
20.330,88
|
1
|
20.330,88
|
|
22/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO E DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA
|
01/12/2023
|
30/11/2024
|
21.181,68
|
1
|
21.181,68
|
|
25/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA
|
01/12/2024
|
30/11/2025
|
21.962,76
|
1
|
21.962,76
|
|
17/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2025
|
30/11/2026
|
23.177,40
|
1
|
23.177,40
|
|
14/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2026 A 30/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2026
|
30/11/2027
|
24.195,22
|
1
|
24.195,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153019
|
2024NE000289
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.962,76
|
21.826,77
|
0,00
|
135,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2023NE000293
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.181,68
|
21.110,78
|
0,00
|
70,90
|
21.110,78
|
0,00
|
0,00
|
21.110,78
|
|
153019
|
2025NE000341
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.794,35
|
5.557,14
|
0,00
|
237,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3818
|
2026-08-24
|
23064.054911/2022-21
|
2026-08-24
|
1931.45
|
|
4361
|
2026-09-03
|
23064.054911/2022-21
|
2026-09-03
|
1931.45
|
|
4882
|
2026-10-02
|
23064.054911/2022-21
|
2026-10-15
|
1931.45
|
|
1568
|
2025-01-02
|
23064.054911/2022-21
|
2025-01-14
|
1830.23
|
|
1815
|
2025-02-03
|
23064.054911/2022-21
|
2025-02-06
|
1830.23
|
|
2229
|
2025-03-06
|
23064.054911/2022-21
|
2025-03-09
|
1830.23
|
|
2586
|
2025-04-02
|
23064.054911/2022-21
|
2025-04-02
|
1830.23
|
|
3403
|
2025-06-03
|
23064.054911/2022-21
|
2025-06-03
|
1830.23
|
|
4856
|
2025-09-01
|
23064.054911/2022-21
|
2025-09-15
|
1830.23
|
|
5413
|
2025-10-01
|
23064.054911/2022-21
|
2025-10-15
|
1830.23
|
|
2996
|
2025-05-05
|
23064.054911/2022-21
|
2025-05-05
|
1830.23
|
|
3894
|
2025-07-02
|
23064.054911/2022-21
|
2025-07-02
|
1830.23
|
|
4396
|
2025-08-01
|
23064.054911/2022-21
|
2025-08-01
|
1830.23
|
|
6306
|
2025-11-03
|
23064.054911/2022-21
|
2025-11-10
|
1830.23
|
|
6509
|
2025-12-01
|
23064.054911/2022-21
|
2025-12-01
|
1931.45
|
|
9
|
2026-01-06
|
23064.054911/2022-21
|
2026-01-06
|
1931.45
|
|
703
|
2026-02-02
|
23064.054911/2022-21
|
2026-02-04
|
1931.45
|
|
1200
|
2026-03-03
|
23064.054911/2022-21
|
2026-03-03
|
1931.45
|
|
1687
|
2026-04-01
|
23064.054911/2022-21
|
2026-04-08
|
1931.45
|
|
2517
|
2026-05-05
|
23064.054911/2022-21
|
2026-05-08
|
1931.45
|
|
2800
|
2026-06-01
|
23064.054911/2022-21
|
2026-06-02
|
1931.45
|
|
3256
|
2026-07-01
|
23064.054911/2022-21
|
2026-07-01
|
1931.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
2016.26833
|
24195.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.349-**
|
ADRIANO LOPES ASSUNCAO
|
Gestor
|
|
***.342.568-**
|
SIMONE FIDENCIO DE OLIVEIRA GUERRA
|
Gestor
|
|
***.349.169-**
|
LUCIA FERREIRA LITTIERE
|
Gestor Substituto
|
|
***.068.119-**
|
FABIANE FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.108.779-**
|
SIMONE CRISTINA MENOLLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.559-**
|
ANNA TEREZINHA RIBEIRO CARUSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
