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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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66154/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS REGISTRO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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21.976.609/0001-70 - RITA DE CASSIA RIBEIRO LTDA
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Processo
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23436.001311/2022-95
|
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Objeto
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SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO BLOCO DE SALAS, CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E A SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA POTÁVEL NO CAMPUS REGISTRO DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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CAMPUS REGISTRO
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Vig. Início
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19/12/2022
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|
Vig. Fim
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13/03/2024
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.061.329,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.061.329,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.973.842,93
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2022
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66154/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 66154/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001311/2022-95
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19/12/2022
|
15/09/2023
|
1.480.031,36
|
1
|
1.480.031,36
|
|
01/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, BEM ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 26,63% (VINTE E SEIS INTEIROS E SESSENTA E TRÊS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DESTE TERMO, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, II, E ART. 65, I, "B", E § 1º TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 34/2023 - DRG/PRU/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.015200.2023-32.
|
01/09/2023
|
12/02/2024
|
1.874.230,71
|
1
|
1.874.230,71
|
|
07/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 66-154/2022 , CELEBRADO EM 19/12/2022, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, BEM ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 12,41% (DOZE INTEIROS E QUARENTA E UM POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DESTE TERMO, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, II, E ART. 65, I, "B", E § 1º TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 02/2024 - DRG/RGT/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.002355.2024-90.
|
07/02/2024
|
13/03/2024
|
2.061.329,01
|
1
|
2.061.329,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2022NE000984
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
329.390,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
329.390,10
|
0,00
|
0,00
|
329.390,10
|
|
158154
|
2022NE000990
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
370.609,90
|
0,00
|
9.940,14
|
6.194,05
|
354.475,71
|
0,00
|
0,00
|
364.415,85
|
|
158154
|
2023NE000484
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000524
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
475.962,07
|
401.215,85
|
0,00
|
74.746,22
|
401.215,85
|
239.540,65
|
401.215,85
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000614
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
394.199,35
|
20.407,01
|
0,00
|
373.792,34
|
20.407,01
|
9.167,56
|
20.407,01
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001056
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.199,35
|
14.199,35
|
0,00
|
0,00
|
14.199,35
|
14.199,35
|
14.199,35
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000146
|
LPP02P42IS3 - REMAN. BLOCO SALAS, VESTI. CX.DAGUA - RGT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04
|
2023-04-03
|
23305.006990/2023-65
|
2023-04-04
|
349010.52
|
|
05
|
2023-06-06
|
23305.010760/2023-09
|
2023-06-12
|
153756.78
|
|
00000003
|
2022-12-22
|
23436.001311/2022-95
|
2022-12-23
|
0.00
|
|
06
|
2023-07-24
|
23436.001311/2022-95
|
2023-07-25
|
203067.47
|
|
11
|
2023-10-01
|
23436.001311/2022-95
|
2023-10-01
|
373823.38
|
|
15
|
2023-11-05
|
23436.001311/2022-95
|
2023-11-06
|
74746.22
|
|
028
|
2024-02-19
|
23436.001311/2022-95
|
2024-02-20
|
172914.65
|
|
29
|
2024-03-05
|
23436.001311/2022-95
|
2024-03-06
|
184986.32
|
|
83
|
2025-06-10
|
23436.001311/2022-95
|
2025-06-13
|
76334.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-15
|
74001.57
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-03
|
93711.54
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-03
|
103066.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2061329.01
|
2061329.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.379.258-**
|
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
