|
Órgão
|
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153164 - UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153164 - UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00144/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153164 - UFSM
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.722.951/0001-56 - ANDERSON CASSOL DA CUNHA LTDA
|
|
Processo
|
23081.120103/2022-51
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 5F DO CTISM/UFSM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.384.090,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.384.090,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 348.900.494,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2022
|
00144/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.120103/2022-51
|
06/02/2023
|
18/09/2025
|
234.983.535,70
|
83
|
4.224.343,05
|
|
16/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A DATA INICIAL DE VIGÊNCIA, PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 144/2022 FICA ALTERADA PARA O DIA O DIA 03 (TRÊS) DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO: 063/2023 –COPA/PROINFRA/UFSM. A DATA INICIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 144/2022 FICA ALTERADA PARA O DIA 03 (TRÊS) DE ABRIL DE 2023
|
03/04/2023
|
27/12/2024
|
3.900.320,34
|
1
|
3.900.320,34
|
|
08/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO ELETRÔNICO 23081.061988/2023-21, CONFORME MEMORANDO 093/2023: COPA/PROINFRA/UFSM, O OBJETO CONTRATUAL,PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N° 144/2022, FICA ACRESCIDO DE ACORDO COM TABELAS DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS E ACRÉSCIMOS DE ELÉTRICA, ANEXAS. IMPORTA O PRESENTE CONTRATO EM ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DA ORDEM DE R$145.278,68. VALOR TOTAL ATUALIZADO ANUAL PASSA A SER, DE R$ 4.045.599,02
|
08/05/2023
|
27/10/2024
|
4.045.599,02
|
1
|
4.045.599,02
|
|
10/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO 144/2022 FICA REAJUSTADO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA-E DOPERÍODO, EM 06,41%, TOTALIZANDO UM REAJUSTE DE R$ 178.744,03, SOBRE O VALOR QUE FALTA A SER PAGO, CONFORME DOCUMENTOS DE ORDEM 4 E 9 DO PROCESSO PEN 23081.065108/2024-76. O VALOR TOTAL DO VALOR REMANESCENTE ATUALIZADO PASSA DE R$ 2.788.518,44 R$ 2.967.262,47. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 4.224.343,05.
|
06/02/2023
|
27/10/2024
|
4.224.343,05
|
1
|
4.224.343,05
|
|
18/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 144/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
28/10/2024
|
22/03/2025
|
4.224.343,05
|
1
|
4.224.343,05
|
|
09/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 144/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 23 DE MARÇO DE 2025.
|
23/03/2025
|
20/06/2025
|
4.224.343,05
|
1
|
4.224.343,05
|
|
07/04/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 144/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 21 DE JUNHO DE 2025.
|
21/06/2025
|
18/09/2025
|
4.224.343,05
|
1
|
4.224.343,05
|
|
30/05/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 144/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 180 DIAS CORRIDOS. CONFORME MEMORANDO 084/2025 COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DER$ 147.976,49
|
19/09/2025
|
17/03/2026
|
4.372.319,54
|
1
|
4.372.319,54
|
|
13/10/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
CONFORME MEMORANDO 169/2025 COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DER$ 11.770,88
|
14/10/2025
|
17/03/2026
|
4.384.090,42
|
1
|
4.384.090,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2024NE001957
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
178.744,03
|
178.744,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE001375
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
145.278,68
|
0,00
|
0,00
|
145.278,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE005894
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
717.615,60
|
717.615,60
|
0,00
|
0,00
|
717.615,60
|
128.566,55
|
130.756,12
|
586.859,48
|
|
153164
|
2023NE005895
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
730.848,92
|
730.848,92
|
0,00
|
0,00
|
730.848,92
|
730.848,92
|
730.848,92
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE005827
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
440.206,53
|
440.206,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE006590
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
330.085,23
|
330.085,23
|
0,00
|
0,00
|
330.085,23
|
330.085,23
|
330.085,23
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE006593
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
66.500,92
|
66.500,92
|
0,00
|
0,00
|
66.500,92
|
66.500,92
|
66.500,92
|
0,00
|
|
153164
|
2025NE001621
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
147.976,49
|
66.847,86
|
0,00
|
81.128,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2022NE005193
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.615.063,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.173.362,44
|
389.515,91
|
395.423,33
|
176.165,72
|
|
153164
|
2025NE005531
|
LSS25G41II8 - PREDIO 5F DO CTISM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.770,88
|
11.770,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287
|
2025-09-03
|
23081.121776/2025-71
|
2025-09-05
|
11178.23
|
|
249
|
2025-01-09
|
23081.002719/2025-94
|
2025-01-10
|
61347.72
|
|
250
|
2025-01-09
|
23081.002719/2025-94
|
2025-01-10
|
3932.39
|
|
253
|
2025-02-06
|
23081.012866/2025-72
|
2025-02-10
|
299611.27
|
|
254
|
2025-02-06
|
23081.012866/2025-72
|
2025-02-10
|
19205.08
|
|
255
|
2025-03-12
|
23081.033156/2025-86
|
2025-03-14
|
116432.82
|
|
256
|
2025-03-12
|
23081.033156/2025-86
|
2025-03-14
|
7463.34
|
|
258
|
2025-04-17
|
23081.053894/2025-40
|
2025-04-17
|
185916.26
|
|
259
|
2025-04-17
|
23081.053894/2025-40
|
2025-04-17
|
11917.23
|
|
286
|
2025-09-03
|
23081.121776/2025-71
|
2025-09-05
|
174387.35
|
|
269
|
2025-06-09
|
23081.072047/2025-84
|
2025-06-10
|
217562.09
|
|
270
|
2025-06-09
|
23081.072047/2025-84
|
2025-06-10
|
13945.73
|
|
278
|
2025-07-13
|
23081.085306/2025-37
|
2025-07-18
|
72226.99
|
|
279
|
2025-07-13
|
23081.085306/2025-37
|
2025-07-18
|
4629.75
|
|
288
|
2025-09-18
|
23081.127509/2025-16
|
2025-09-19
|
143568.74
|
|
264
|
2025-05-09
|
23081.060874/2025-25
|
2025-05-12
|
235279.05
|
|
265
|
2025-05-09
|
23081.060874/2025-25
|
2025-05-12
|
15081.39
|
|
290
|
2025-10-09
|
23081.135978/2025-09
|
2025-10-10
|
160999.63
|
|
291
|
2025-10-09
|
23081.135978/2025-09
|
2025-10-10
|
10320.08
|
|
299
|
2025-11-11
|
23081.147687/2025-55
|
2025-11-18
|
10801.04
|
|
298
|
2025-11-11
|
23081.147687/2025-55
|
2025-11-18
|
168502.94
|
|
296
|
2025-11-03
|
23081.143959/2025-48
|
2025-11-06
|
11770.88
|
|
318
|
2026-03-31
|
23081.039016/2026-01
|
2026-04-01
|
69741.13
|
|
314
|
2026-03-02
|
23081.039016/2026-01
|
2026-03-30
|
4470.42
|
|
315
|
2026-03-02
|
23081.039016/2026-01
|
2026-03-30
|
4407.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
4384090.42
|
4384090.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.330-**
|
FELIPE DE AVILA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.569.380-**
|
EVERTON MENDES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.702.230-**
|
DJANGO SZLACHTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.824.360-**
|
DANIEL SACCHET BARIN
|
Gestor
|
|
***.680.250-**
|
FILIPE POSSATTI CAMPANHOLA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
