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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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00038/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
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Processo
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01213.004329/2022-21
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Objeto
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SEGURO PATRIMONIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2022
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 340.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 340.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.580.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2022
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00042/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.004329/2022-21
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19/12/2022
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18/12/2023
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340.000,00
|
1
|
340.000,00
|
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19/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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19/12/2023
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18/12/2024
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340.000,00
|
1
|
340.000,00
|
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13/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
19/12/2024
|
19/12/2025
|
340.000,00
|
1
|
340.000,00
|
|
26/11/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
19/12/2025
|
19/12/2026
|
340.000,00
|
1
|
340.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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245209
|
2024NE000310
|
ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
340.000,00
|
340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2023NE000320
|
ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
340.000,00
|
340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
340.000,00
|
|
245209
|
2025NE000282
|
ADM20000220 - DEPTO COMPRAS - SERVICOS GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3090795000042352
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2024-12-24
|
01213.004329/2022-21
|
2025-01-10
|
340000.00
|
|
433400
|
2025-11-28
|
01213.004329/2022-21
|
2025-12-16
|
340000.00
|
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SEGURO / GARANTIA
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1
|
340000
|
340000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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