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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.011.865/0001-19 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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2022/000129-FPV
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CANCELAS, CATRACAS ELETRÔNICAS, SERVIÇO DE GESTÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2022
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Vig. Fim
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17/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 71.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2022
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00061/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000129-FPV
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19/12/2022
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18/12/2023
|
71.980,00
|
1
|
71.980,00
|
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04/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE 4,82% DOS ITENS 10 E 11 DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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18/12/2023
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17/12/2024
|
73.420,00
|
1
|
73.420,00
|
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27/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 4,82% DOS ITENS 10 E 11
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27/05/2024
|
17/12/2024
|
71.980,00
|
1
|
71.980,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2023NE000099
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.920,00
|
0,00
|
0,00
|
19.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2023NE000464
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.960,00
|
0,00
|
0,00
|
9.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2023NE000747
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.800,00
|
6.800,00
|
0,00
|
0,00
|
6.800,00
|
0,00
|
0,00
|
6.800,00
|
|
168004
|
2024NE000029
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.400,00
|
3.320,00
|
627,48
|
19.452,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2024NE000082
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.240,02
|
0,00
|
0,00
|
17.240,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35601
|
2025-01-03
|
2022/000129-FPV
|
2025-01-22
|
3320.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANCELA AUTOMÁTICA
|
1
|
18900
|
18900.0000
|
|
Material
|
CANCELA AUTOMÁTICA
|
2
|
7500
|
15000.0000
|
|
Material
|
CANCELA AUTOMÁTICA
|
1
|
8200
|
8200.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
9
|
1650
|
14850.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
9
|
1670
|
15030.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.692.438-**
|
CLAUDIO FERNANDO CLAUDINO SIMAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.958.538-**
|
BIANCA DE LOURDES MOREIRA CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.488.298-**
|
LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.197.286-**
|
TAMIRES APARECIDA FORTES DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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