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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00073/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
|
00043/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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22.391.531/0001-95 - MGU ELEVADORES LTDA
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Processo
|
23107.018202/2022-39
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/12/2022
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|
Vig. Fim
|
22/12/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.704,18
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.642,02
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|
Valor Acumulado
|
R$ 112.399,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2022
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00073/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.018202/2022-39
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22/12/2022
|
22/12/2023
|
112.399,92
|
12
|
9.366,66
|
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04/12/2023
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00076/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2023 A 22/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM - 3,46% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGPM, NO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2023, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO. COM O REAJUSTE O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 112.400,00 (CENTO E DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PASSA A SER DE R$ 108.510,96 (CENTO E OITO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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23/12/2023
|
22/12/2024
|
108.510,96
|
12
|
9.042,58
|
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17/12/2024
|
00075/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/12/2024 A 22/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI 8.666, DE 1993.
ACRÉSCIMO DE 25% DA QUANTIDADE ANUAL DO "ITEM 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 600 KG, TIPO METÁLICA E VIDRO, PADRÃO VIAGENS CURTAS", EQUIVALENTE A R$ 12.164,04 (DOZE MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE A 21 (VINTE UMA) UNIDADES DO ITEM 2;
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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22/12/2024
|
22/12/2025
|
120.675,00
|
12
|
10.056,25
|
|
03/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 73/2022, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA MGU ELEVADORES LTDA, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC NO TOCANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 5,94% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO), REFERENTE À SEGUNDA ANUALIDADE (DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024), CONFORME ÍNDICE INCC/FGV SOBRE O VALOR CONTRATUAL.
|
22/12/2022
|
22/12/2025
|
127.843,41
|
12
|
10.653,62
|
|
11/12/2025
|
00120/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2025 A 22/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS PREÇOS NO PERCENTUAL DE -0,108470 % (MENOS ZERO VÍRGULA CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA POR CENTO), REFERENTE À SEGUNDA ANUALIDADE (DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025), CONFORME ÍNDICE IGP-M/FGV SOBRE O VALOR CONTRATUAL.
COM O REAJUSTE O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 127.843,41 (CENTO E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 127.704,18 (CENTO E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
|
23/12/2025
|
22/12/2026
|
127.704,18
|
12
|
10.642,02
|
|
07/07/2026
|
00042/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2026 A 22/12/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI 8.666, DE 1993.
|
23/12/2026
|
22/12/2027
|
127.704,18
|
12
|
10.642,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2023NE000015
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.399,92
|
9.366,66
|
0,00
|
103.033,26
|
9.366,66
|
0,00
|
0,00
|
9.366,66
|
|
154044
|
2024NE000116
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.510,96
|
13.451,24
|
0,00
|
95.059,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000162
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.917,14
|
16.091,21
|
0,00
|
103.825,93
|
16.091,21
|
0,00
|
0,00
|
16.091,21
|
|
154044
|
2026NE000080
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.358,20
|
19.564,28
|
0,00
|
128.793,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
764
|
2026-07-10
|
23107.017348/2026-91
|
2026-07-13
|
14660.44
|
|
875
|
2026-08-06
|
23107.013601/2026-37
|
2026-08-06
|
19564.28
|
|
924
|
2026-08-24
|
23107.020226/2026-81
|
2026-08-25
|
19564.28
|
|
1043
|
2026-09-30
|
23107.026211/2026-27
|
2026-09-30
|
19564.28
|
|
5510
|
2024-03-06
|
23107.004396/2024-57
|
2024-03-07
|
9042.58
|
|
5608
|
2024-04-05
|
23107.007364/2024-11
|
2024-04-05
|
9042.58
|
|
5715
|
2024-05-20
|
23107.018202/2022-39
|
2024-05-20
|
9042.58
|
|
5789
|
2024-06-13
|
23107.018202/2022-39
|
2024-06-22
|
9042.58
|
|
5885
|
2024-07-11
|
23107.018202/2022-39
|
2024-07-11
|
8463.34
|
|
5995
|
2024-08-15
|
23107.018202/2022-39
|
2024-08-23
|
10780.30
|
|
6112
|
2024-09-23
|
23107.018202/2022-39
|
2024-09-25
|
10780.30
|
|
6224
|
2024-10-22
|
23107.018202/2022-39
|
2024-10-23
|
9621.82
|
|
6302
|
2024-11-14
|
23107.018202/2022-39
|
2024-11-25
|
10201.06
|
|
6533
|
2025-02-04
|
23107.018202/2022-39
|
2025-02-05
|
10201.06
|
|
6624
|
2025-02-24
|
23107.018202/2022-39
|
2025-02-26
|
10807.03
|
|
6734
|
2025-03-25
|
23107.018202/2022-39
|
2025-03-28
|
13875.28
|
|
6826
|
2025-04-25
|
23107.018202/2022-39
|
2025-04-30
|
13875.28
|
|
7046
|
2025-06-27
|
23107.018202/2022-39
|
2025-06-27
|
13875.28
|
|
7156
|
2025-07-18
|
23107.018202/2022-39
|
2025-07-24
|
5284.18
|
|
7260
|
2025-08-26
|
23107.018202/2022-39
|
2025-08-26
|
14488.93
|
|
7366
|
2025-09-24
|
23107.018202/2022-39
|
2025-09-26
|
2642.09
|
|
7453
|
2025-10-14
|
23107.018202/2022-39
|
2025-10-15
|
14488.93
|
|
7622
|
2025-12-01
|
23107.018202/2022-39
|
2025-12-08
|
14488.93
|
|
0065
|
2026-01-22
|
23107.018202/2022-39
|
2026-01-22
|
10807.03
|
|
0064
|
2026-01-22
|
23107.018202/2022-39
|
2026-01-22
|
5284.18
|
|
144
|
2026-02-10
|
23107.018202/2022-39
|
2026-02-12
|
19564.28
|
|
259
|
2026-03-23
|
23107.018202/2022-39
|
2026-03-26
|
19564.28
|
|
408
|
2026-04-24
|
23107.018202/2022-39
|
2026-04-24
|
16312.08
|
|
570
|
2026-05-27
|
23107.018202/2022-39
|
2026-05-27
|
19564.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
2
|
2639.22
|
63341.2800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
8.75
|
612.98
|
64362.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.834-**
|
JAIRO BATISTA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.104.672-**
|
ALEX SOUZA MELLO
|
Gestor
|
|
***.977.202-**
|
JAKSON PEREIRA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.512-**
|
FABIO REIS FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.482.834-**
|
JAIRO BATISTA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.977.202-**
|
JAKSON PEREIRA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.104.672-**
|
ALEX SOUZA MELLO
|
Gestor
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.350.512-**
|
FABIO REIS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.482.834-**
|
JAIRO BATISTA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.482.834-**
|
JAIRO BATISTA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
