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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.133.666/0001-04 - GA EDUCACAO S.A.
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|
Processo
|
23249.024737/2022-24
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.415,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.951,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 141.662,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024737/2022-24
|
20/12/2022
|
20/12/2023
|
35.415,60
|
12
|
2.951,30
|
|
11/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/12/2023
|
20/12/2024
|
35.415,60
|
12
|
2.951,30
|
|
10/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/12/2024
|
20/12/2025
|
35.415,60
|
12
|
2.951,30
|
|
17/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2025 A 20/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/12/2025
|
20/12/2026
|
35.415,60
|
12
|
2.951,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158456
|
2023NE000036
|
L2994P23LSN - LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.889,36
|
2.951,30
|
0,00
|
28.938,06
|
2.951,30
|
0,00
|
0,00
|
2.951,30
|
|
158456
|
2024NE000015
|
L0000P35LSN - LOCACAO DE SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.951,30
|
0,00
|
0,00
|
2.951,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2024NE000066
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.561,70
|
0,00
|
0,00
|
26.561,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2025NE000027
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.415,60
|
2.951,30
|
278,90
|
32.185,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2025NE000029
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.951,30
|
0,00
|
0,00
|
2.951,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2025NE000103
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2026NE000029
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.610,40
|
0,00
|
278,90
|
23.331,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026-4528
|
2026-07-22
|
23249.024737/2022-24
|
2026-07-30
|
2951.30
|
|
2026-5035
|
2026-08-20
|
23249.024737/2022-24
|
2026-08-24
|
2951.30
|
|
5542
|
2026-09-21
|
23249.024737/2022-24
|
2026-09-25
|
2951.30
|
|
2025-72
|
2025-01-13
|
23249.024737/2022-24
|
2025-02-04
|
2951.30
|
|
2025-1708
|
2025-04-03
|
23249.024737/2022-24
|
2025-04-08
|
2951.30
|
|
2025-2849
|
2025-06-04
|
23249.024737/2022-24
|
2025-06-05
|
2951.30
|
|
2025-606
|
2025-02-04
|
23249.024737/2022-24
|
2025-03-21
|
2951.30
|
|
2025-1390
|
2025-03-14
|
23249.024737/2022-24
|
2025-03-21
|
2951.30
|
|
2025-2296
|
2025-05-06
|
23249.024737/2022-24
|
2025-05-08
|
2951.30
|
|
2025- 3421
|
2025-07-02
|
23249.024737/2022-24
|
2025-07-07
|
2951.30
|
|
2025-3966
|
2025-08-05
|
23249.024737/2022-24
|
2025-08-07
|
2951.30
|
|
4577
|
2025-09-08
|
23249.024737/2022-24
|
2025-09-09
|
2951.30
|
|
2025-5073
|
2025-10-09
|
23249.024737/2022-24
|
2025-10-10
|
2951.30
|
|
2025-300
|
2025-12-01
|
23249.024737/2022-24
|
2025-12-04
|
2951.30
|
|
2025/5607
|
2025-11-03
|
23249.024737/2022-24
|
2025-11-06
|
2951.30
|
|
2026-2648
|
2026-04-07
|
23249.024737/2022-24
|
2026-04-16
|
2951.30
|
|
2026/949
|
2026-01-08
|
23249.005528/2026-13
|
2026-02-05
|
2951.30
|
|
2026-1359
|
2026-02-05
|
23249.024737/2022-24
|
2026-03-06
|
2951.30
|
|
2026-1971
|
2026-03-04
|
23249.024737/2022-24
|
2026-03-11
|
2951.30
|
|
3202
|
2026-05-08
|
23249.024737/2022-24
|
2026-05-15
|
2951.30
|
|
3951
|
2026-06-19
|
23249.024737/2022-24
|
2026-06-25
|
2951.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
200
|
3
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
594
|
1.5
|
10692.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
859
|
1.7
|
17523.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.327.663-**
|
JOÃO DA PAIXAO SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.776.973-**
|
KAWER DA SILVA FONTES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.413-**
|
THIAGO NASCIMENTO PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.361.823-**
|
IANNA TORRES LUSTOSA
|
Gestor
|
|
***.361.823-**
|
IANNA TORRES LUSTOSA
|
Gestor
|
|
***.319.953-**
|
CRISTIANO DE ARRUDA BONFIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.953-**
|
CRISTIANO DE ARRUDA BONFIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.153.473-**
|
MIRIAM AMANDA TORRES LUSTOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
