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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00024/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
|
00012/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
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COASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.762.976/0001-55 - MINUTA TECNOCULTURAL LTDA
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Processo
|
00190.112148/2022-10
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, EM BRASÍLIA, E EM OUTROS LOCAIS QUE ESTA CONTROLADORIA VENHA PORVENTURA A OCUPAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
30/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 126.069,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 126.069,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.325.965,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2022
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00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.112148/2022-10
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30/12/2022
|
30/12/2023
|
1.443.481,17
|
1
|
1.443.481,17
|
|
04/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 120.290,10 (CENTO E VINTE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME CONTRATO, PARA R$ 126.069,19 (CENTO E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000318/2023, DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E NO SETOR DE SERVIÇOS DO DF -FETRACOM/DF E SINDICATO DAS EMPRESAS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS NO DF - SINDEVENTOS/DF, BEM COMO EM RAZÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
30/12/2022
|
30/12/2023
|
126.069,19
|
1
|
126.069,19
|
|
03/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022 POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2023 A 28/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
RETIRAR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO (AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E SEUS CONSECTÁRIOS).
|
31/12/2023
|
28/02/2024
|
126.069,19
|
1
|
126.069,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000049
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.489.713,92
|
552.272,88
|
0,00
|
937.441,04
|
552.272,88
|
320.790,94
|
331.193,05
|
221.079,83
|
|
370003
|
2024NE000026
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
217.032,54
|
0,00
|
0,00
|
217.032,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000217
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.019,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.980,77
|
0,00
|
0,00
|
4.980,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3791
|
2024-04-15
|
00190.112148/2022-10
|
2024-04-29
|
108147.59
|
|
3518
|
2023-11-28
|
00190.112148/2022-10
|
2023-12-12
|
111672.88
|
|
3593
|
2023-12-21
|
00190.112148/2022-10
|
2024-01-08
|
112662.41
|
|
3283
|
2023-06-26
|
00190.112148/2022-10
|
2023-07-11
|
90767.60
|
|
3311
|
2023-07-14
|
00190.112148/2022-10
|
2023-07-21
|
90767.60
|
|
3225
|
2023-05-16
|
00190.112148/2022-10
|
2023-05-23
|
81409.39
|
|
3177
|
2023-04-13
|
00190.112148/2022-10
|
2023-05-05
|
81200.00
|
|
3178
|
2023-04-13
|
00190.112148/2022-10
|
2023-05-05
|
87934.05
|
|
3176
|
2023-04-13
|
00190.112148/2022-10
|
2023-04-28
|
4980.77
|
|
3226
|
2023-05-17
|
00190.112148/2022-10
|
2023-05-23
|
90170.43
|
|
3353
|
2023-08-11
|
00190.112148/2022-10
|
2023-08-23
|
89420.77
|
|
3398
|
2023-09-15
|
00190.112148/2022-10
|
2023-10-06
|
97242.09
|
|
3399
|
2023-09-15
|
00190.112148/2022-10
|
2023-10-06
|
94595.29
|
|
3459
|
2023-10-20
|
00190.112148/2022-10
|
2023-11-07
|
113029.54
|
|
3594
|
2023-12-21
|
00190.112148/2022-10
|
2024-01-08
|
8744.32
|
|
3635
|
2024-01-31
|
00190.112148/2022-10
|
2024-02-06
|
110075.21
|
|
3701
|
2024-03-05
|
00190.112148/2022-10
|
2024-03-14
|
108884.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
74816.1083
|
448896.6498
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
43749.7516
|
524997.0192
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS
|
2
|
89999.025
|
179998.0500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
48998.59
|
48998.5900
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
|
1
|
87999.93
|
87999.9300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
59995.51
|
59995.5100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
92595.42
|
92595.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.592.511-**
|
CAMILA ALMEIDA MAGALHÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.193.288-**
|
BRUNO FERRUZZI ZOPOLATO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
