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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158473 - IFPB/PICUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00025/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23381.003917/2022-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAPOIOADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PICUÍ DO IFPB.
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Informações Complementares
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PASSA A SER DE RESPONSABILIDADE DO SUB-ROGADO A GE...
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Vig. Início
|
20/12/2022
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Vig. Fim
|
20/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 303.174,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.264,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 606.100,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2022
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00025/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003917/2022-48
|
20/12/2022
|
20/12/2023
|
209.766,84
|
12
|
17.480,57
|
|
27/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO NO 25/2022,TRANSFERINDO, ASSIM, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (REITORIA), UASG 158138, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA O CAMPUS PICUÍ, UASG 158473, DO MESMO INSTITUTO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE VIGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS.
|
27/03/2023
|
20/12/2023
|
209.766,84
|
12
|
17.480,57
|
|
23/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE 16,6% NO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO 25/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
|
01/09/2023
|
20/12/2023
|
243.825,48
|
12
|
20.318,79
|
|
16/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA CONVÊNÇÃO COLETIVA 2023.
|
20/12/2022
|
20/12/2023
|
260.061,36
|
12
|
21.671,78
|
|
14/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
260.061,36
|
12
|
21.671,78
|
|
26/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FACE DA CCT 2024
|
20/12/2022
|
20/12/2024
|
276.166,08
|
12
|
23.013,84
|
|
19/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
276.166,08
|
12
|
23.013,84
|
|
21/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 25/2022.
|
20/12/2022
|
20/12/2025
|
303.174,60
|
12
|
25.264,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158473
|
2023NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.312,98
|
15.977,13
|
4.619,04
|
162.716,81
|
15.977,13
|
0,00
|
0,00
|
20.596,17
|
|
158473
|
2023NE000103
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.000,00
|
39.000,00
|
0,00
|
0,00
|
39.000,00
|
0,00
|
0,00
|
39.000,00
|
|
158473
|
2024NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.951,57
|
79.155,77
|
4.706,33
|
185.089,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2025NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.451,44
|
33.464,02
|
9.533,80
|
201.453,62
|
33.464,02
|
17.042,06
|
17.042,06
|
25.955,76
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32446
|
2025-02-06
|
23167.000239/2025-49
|
2025-02-07
|
22904.01
|
|
32695
|
2025-03-20
|
23167.000558/2025-54
|
2025-03-24
|
21978.22
|
|
32846
|
2025-04-10
|
23167.000716/2025-76
|
2025-04-10
|
21287.80
|
|
32890
|
2025-04-16
|
23167.000794/2025-71
|
2025-04-16
|
21287.80
|
|
33035
|
2025-05-28
|
23167.001045/2025-61
|
2025-05-29
|
21978.22
|
|
33096
|
2025-06-11
|
23167.001145/2025-97
|
2025-06-12
|
20738.66
|
|
33413
|
2025-08-18
|
23167.001540/2025-70
|
2025-08-20
|
22438.49
|
|
33263
|
2025-07-15
|
23167.001384/2025-47
|
2025-07-17
|
21868.39
|
|
33589
|
2025-09-24
|
23381.003917/2022-48
|
2025-09-25
|
23013.84
|
|
33588
|
2025-09-24
|
23381.003917/2022-48
|
2025-09-25
|
23013.84
|
|
33666
|
2025-10-22
|
23167.001852/2025-83
|
2025-10-24
|
23013.84
|
|
33810
|
2025-12-12
|
23381.003917/2022-48
|
2025-12-12
|
22348.72
|
|
33811
|
2025-12-12
|
23381.003917/2022-48
|
2025-12-12
|
24271.36
|
|
33838
|
2026-01-06
|
23167.000023/2026-64
|
2026-01-06
|
16421.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
5
|
43389.72
|
216948.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
43113
|
86226.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.293.644-**
|
NATHALYA CRISTINA RIBEIRO TRIGUEIRO
|
Gestor
|
|
***.587.834-**
|
RAILMA DE ANDRADE FERNANDES DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.555.584-**
|
FELIPE XAVIER BARBALHO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.554.385-**
|
ALEX RIBEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
