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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00039/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.159.652/0001-67 - DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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08016.021463/2020-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO (3/4) - BAÚ E CARGA SECA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2022
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Vig. Fim
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21/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.862.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.862.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 47.450.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2022
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00061/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021463/2020-08
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21/12/2022
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21/06/2023
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11.862.500,00
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1
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11.862.500,00
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12/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR NO OBJETO DO CONTRATO Nº 61/2022 (SEI Nº 21258025), DO PROCESSO Nº 08016.021463/2020-08, ALTERAÇÃO DA MARCA E DO MODELO DOS ITENS 04, 10, 13, 14, 17, PASSANDO DE MERCEDES BENS ACCELO 815 PARA A MARCA VOLKSWAGEN, MODELO DELIVERY 9.170, ASSIM COMO OS ITENS 11, 16, 23, QUE PASSAM DE VOLKSWAGEN, MODELO DELIVERY 9.170, PARA MERCEDES-BENZ, MODELO ACCELO 815, CONFORME QUADRO ABAIXO.
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21/12/2022
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21/06/2023
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11.862.500,00
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1
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11.862.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMINHÃO CARGA
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25
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474500
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11862500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.315.398-**
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SILVIO PINHEIRO
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Gestor
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***.896.066-**
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LEONARDO BERNARDES GUERCIO GOUVEIA
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Fiscal Administrativo
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***.368.491-**
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CARLOS ALEXANDRE ALVES DA CUNHA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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