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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.056.028/0001-11 - ALFA ELEVADORES LIMITADA
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Processo
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35014.067635/2022-36
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Objeto
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EMPRESA PARA A MONTAGEM DE REMANESCENTE DO ELEVADOR PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PARTE DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO E A APS SÃO PAULO - ÁGUA BRANCA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2022
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Vig. Fim
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31/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.395,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.395,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.395,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2022
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00109/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.067635/2022-36
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22/12/2022
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22/06/2023
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16.395,00
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1
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16.395,00
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21/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR PELO PERÍODO DE MAIS 02 (DOIS) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO, TAMBÉM AJUSTAM PRORROGAR POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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21/06/2023
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21/08/2023
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16.395,00
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1
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16.395,00
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21/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PELO PERÍODO DE 21/08/2023 A 31/10/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS ANEXO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE700523
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21/08/2023
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31/10/2023
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16.395,00
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1
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16.395,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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16395
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16395.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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