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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23081.118672/2022-37
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Objeto
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EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PÉDIO PARA RESTAURANTE E SALAS MULTIUSO DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2023
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Vig. Fim
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17/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.960.355,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.960.355,91
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Valor Acumulado
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R$ 191.285.709,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2022
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00143/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.118672/2022-37
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23/01/2023
|
21/04/2025
|
125.892.440,02
|
50
|
3.930.321,24
|
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03/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A DATA INICIAL DE VIGÊNCIA, PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 143/2022 FICA ALTERADA PARA O DIA O DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME MEMORANDO: 067/2023 – COPA/PROINFRA/UFSM. A DATA INICIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 143/2022 FICA ALTERADA PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2023.
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03/04/2023
|
22/12/2024
|
3.631.905,71
|
1
|
3.631.905,71
|
|
12/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO 143/2022 FICA REAJUSTADO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA-E DO PERÍODO, EM 06,39% , TOTALIZANDO UM REAJUSTE DE R$ 147.591,69, SOBRE O VALOR QUE FALTA A SER PAGO, CONFORME DOCUMENTOS DE ORDEM 5 DO PROCESSO PEN 23081.067000/2024-18. O VALOR TOTAL DO VALOR REMANESCENTE ATUALIZADO PASSA DE R$ 2.309.729,10 A R$ 2.457.320,79. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 4.224.343,05.
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23/01/2023
|
22/12/2024
|
3.631.905,71
|
1
|
3.631.905,71
|
|
16/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO ADENDO AO CONTRATO 143/2022 ONDE SE LÊ: “O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 4.224.343,05.” LEIA-SE: “O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$3.779.497,40.”
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23/01/2023
|
22/12/2024
|
3.779.497,40
|
1
|
3.779.497,40
|
|
23/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 143/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 120 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
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23/12/2024
|
21/04/2025
|
3.779.497,40
|
1
|
3.779.497,40
|
|
06/12/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O VALOR DO CONTRATO 143/2022 FICA ADITADO EM DECORRÊNCIA DO SOLICITADO NO MEMORANDO 203/2024 – COPA/PROINFRA, PROCESSO PEN 23081.149095/2024-97 NO VALOR DE R$ 150.823,84. O VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO PASSA A SER R$ 3.930.321,24.
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16/12/2024
|
21/04/2025
|
3.930.321,24
|
1
|
3.930.321,24
|
|
14/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 143/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 150 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 22 DE ABRIL DE 2025.
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22/04/2025
|
18/09/2025
|
3.930.321,24
|
1
|
3.930.321,24
|
|
07/08/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 143/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.
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19/09/2025
|
17/11/2025
|
3.930.321,24
|
1
|
3.930.321,24
|
|
19/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO 143/2022 FICA REAJUSTADO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA-E DO PERÍODO 04//24 A 03/25, EM 5,26%, TOTALIZANDO UM REAJUSTE DE R$ 30.034,67, SOBRE O VALOR QUE FALTA A SER PAGO, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCESSO PEN 23081.160844/2025-18. O VALOR REMANESCENTE É DE R$ 571.001,33. O VALOR TOTAL REMANESCENTE ATUALIZADO É DE R$ 601.036,00. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 3.960.355,91.
|
23/01/2023
|
17/11/2025
|
3.960.355,91
|
1
|
3.960.355,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2024NE001959
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
147.591,69
|
147.591,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE005976
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
750.000,00
|
750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
750.000,00
|
386.708,23
|
386.708,23
|
363.291,77
|
|
153164
|
2023NE006021
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
515.661,54
|
515.661,54
|
0,00
|
0,00
|
515.661,54
|
515.661,54
|
515.661,54
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE004828
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
493.285,69
|
493.285,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE005885
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.823,84
|
150.823,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2022NE005179
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.872.958,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.736.135,15
|
656.487,11
|
863.176,67
|
1.009.781,81
|
|
153164
|
2026NE000395
|
MSS25G41ID1 - RESTAURANTE DO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.034,67
|
30.034,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
557
|
2025-01-27
|
23081.118672/2022-37
|
2025-01-29
|
802417.27
|
|
022
|
2025-06-25
|
23081.077576/2025-74
|
2025-06-30
|
377273.09
|
|
00000072
|
2025-12-11
|
23081.160930/2025-21
|
2025-12-15
|
366788.94
|
|
00000074
|
2025-12-17
|
23081.160930/2025-21
|
2025-12-18
|
147591.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
3960355.91
|
3960355.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.380-**
|
EVERTON MENDES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.824.360-**
|
DANIEL SACCHET BARIN
|
Gestor
|
|
***.666.330-**
|
FELIPE DE AVILA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
