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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00385/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.257.108/0001-43 - APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23411.019942/2022-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CAPANEMA E AVANÇADO BARRACÃO DO IFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2023
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 218.692,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 218.692,68
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Valor Acumulado
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R$ 861.080,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2022
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00013/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019942/2022-49
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01/01/2023
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30/06/2023
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205.002,00
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1
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205.002,00
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05/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PR000092/2023 COM DATA BASE EM 01/02/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA XI DO CONTRATO
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01/01/2023
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30/06/2023
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218.692,68
|
1
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218.692,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156542
|
2023NE000010
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.281,43
|
0,00
|
0,00
|
95.281,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2023NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.072,68
|
0,00
|
0,00
|
68.072,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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6
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22580.36
|
135482.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
13868.42
|
83210.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.457.109-**
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LUCIANO DAMEÃO CANZI
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Gestor
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***.345.179-**
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CHEILA NUNES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.895.709-**
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JOÃO PEDRO RODRIGUES DAVIDONIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.545.069-**
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SIDINEI DALL ALBA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.242.649-**
|
FABRÍCIO GLEDEN
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Fiscal Técnico
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***.407.519-**
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KARLA APARECIDA LOVIS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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