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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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FISF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.631.732/0001-94 - ARBONNE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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53500.022320/2022-60
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MEDIDORES TRANSPORTÁVEIS DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE (CERMF/RNI) E ACESSÓRIOS, INCLUINDO TREINAMENTO TEÓRICO PARA USO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ITEM 1 - MEDIDORES TRANSPORTÁVEIS DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE (CEMRF/RNI) E ACESSÓRIOS / ITEM 2 - TREINAMENTO TEÓRICO, PRÁTICO E PRESENCIAL, COM ESPECIALIZAÇÃO COMPROVADA PELO INSTRUTOR NO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS DO ITEM 1 DO GRUPO 1
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
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R$ 1.937.049,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.937.049,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2022
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00152/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.022320/2022-60
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19/12/2022
|
31/12/2023
|
1.937.049,78
|
1
|
1.937.049,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2022NE000562
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.846.749,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.846.749,76
|
0,00
|
0,00
|
1.846.749,76
|
|
413001
|
2022NE000563
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
90.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
90.300,00
|
0,00
|
0,00
|
90.300,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
923
|
2023-07-28
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-19
|
68398.14
|
|
54
|
2023-10-09
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-16
|
90300.00
|
|
933
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-19
|
68398.14
|
|
926
|
2023-07-26
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-18
|
68398.14
|
|
937
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-19
|
68398.14
|
|
938
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-19
|
68398.14
|
|
934
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-20
|
68398.14
|
|
932
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-19
|
68398.14
|
|
924
|
2023-07-26
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-20
|
68398.14
|
|
925
|
2023-07-26
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-20
|
68398.14
|
|
930
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
939
|
2023-08-02
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-31
|
478786.96
|
|
940
|
2023-08-02
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-31
|
68398.14
|
|
944
|
2023-08-03
|
53500.022320/2022-60
|
2023-10-31
|
68398.14
|
|
931
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
935
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
942
|
2023-08-03
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
943
|
2023-08-03
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
936
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
927
|
2023-07-28
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
929
|
2023-08-01
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
941
|
2023-08-03
|
53500.022320/2022-60
|
2023-11-03
|
68398.14
|
|
939.
|
2023-08-02
|
53500.022320/2022-60
|
2023-12-04
|
68398.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-31
|
96852.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOSÍMETRO DIGITAL
|
27
|
68398.14
|
1846749.7800
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
3
|
30100
|
90300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.536-**
|
ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.303.861-**
|
CAMILLA FONSECA ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.298.021-**
|
DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.116.871-**
|
EDER MORAES ABDÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.306.116-**
|
MARIA AUGUSTA BRETAS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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