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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.416.195/0001-81 - CONSORCIO PHILIPS MULTH PARA FORNECIMENTO DE SOLUCOES
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Processo
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23523.043455/2022-30
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Objeto
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É AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS NA MODALIDADE TURNKEY, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (REHUF)
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: O REEQUI...
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Vig. Início
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22/12/2022
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Vig. Fim
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22/12/2032
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.017.107,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.017.107,37
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Valor Acumulado
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R$ 637.813.381,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2022
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00106/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.043455/2022-30
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22/12/2022
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22/12/2032
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6.017.107,37
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1
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6.017.107,37
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16/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO - SEI 106/2022 (SEI Nº 26526901), EM RAZÃO DE FATO DO PRÍNCIPE QUE QUE A ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS DE 18% PARA 20%, FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N 11867/2022 - MA (SEI Nº32354333), AFETA, UNICAMENTE, A DESPESA COM ICMS SUPORTADA PELA PHILIPS EM VIRTUDE DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO EQUIPAMENTO, EM NADA IMPACTANDO NOS OUTROS CUSTOS, COMO MATÉRIA-PRIMA, MÃO-DE-OBRA, EMBALAGEM, ETC..RESTANDO COMO IMPOSTOS A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO - ITEM 47 O VALOR TOTAL DE R$ 63.310,90 (SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS). PASSANDO ASSIM, O VALOR TOTAL DO ITEM 03, ORIGINALMENTE CONTRATADO NO VALOR DE R$ 2.411.171,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS), PARA O VALOR DE R$ 2.474.481,90 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
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17/04/2024
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22/12/2032
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6.017.107,37
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1
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6.017.107,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2025NE001631
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EGM5E010622 - EGM5E010622
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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262.250,00
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26.225,00
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3.068,32
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232.956,68
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26.225,00
|
0,00
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0,00
|
29.293,32
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155010
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2026NE000200
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EGM6E010622 - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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288.475,00
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104.900,00
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1.534,16
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182.040,84
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
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27258.9
|
27258.9000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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903727.47
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903727.4700
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Material
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TOMÓGRAFO
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1
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2411171
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2411171.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
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1
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2674950
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2674950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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