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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00082/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
|
04.196.935/0014-60 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Processo
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08020.001293/2021-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (RPAS - DRONES), COM DEMAIS ITENS ACESSÓRIOS E COLETORES DE DADOS GEOESPACIAIS, NO QUAL FIGURAM COMO ÓRGÃOS PARTÍCIPES A SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI E A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP, AMBAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (20179523), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2022
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 21.815.522,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.815.522,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 283.753.672,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2022
|
00082/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.001293/2021-59
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22/12/2022
|
22/12/2023
|
21.967.400,00
|
1
|
21.967.400,00
|
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20/10/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE REGISTRA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DO MODELO "MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED" PELO NOVO MODELO "MAVIC 3T ENTERPRISE".
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21/10/2023
|
22/12/2023
|
21.967.400,00
|
1
|
21.967.400,00
|
|
20/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O VALOR DO DO ITEM 5 DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA POSTA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 82/2022, CONFORME TRATADO COM A EMPRESA ATRAVÉS DO OFÍCIO S/N DATADO DE 26/5/2023, CONDICIONADO NO PARECER N. 00303/2023/CGAQ/SCGP/CGU/AGU E NA NOTA TÉCNICA Nº 46/2023/CPLCGA/CGLIC-SENASP/DGFNSP/SENASP/MJ. EM COMPLEMNETO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, O VALOR DO ITEM 5 DEVE CONSTAR R$ 45.830,93.
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12/12/2023
|
22/12/2023
|
21.815.522,68
|
1
|
21.815.522,68
|
|
18/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82/2022, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2023 À 22/12/2024, NOS TERMOS DO INCISO IV DO §1º DO ART. 57 DA LEI N° 8.666, DE 1993.
ACRESCENTAR 7,35294118% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NO ITEM 5, REPRESENTANDO R$ 1.615.250,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §1º, DA LEI N.º 8.666/1993, E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
ALTERAR A CLÁUSULA 3 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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23/12/2023
|
22/12/2024
|
21.815.522,68
|
1
|
21.815.522,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2023NE000231
|
SP999S71265 - 202171260015.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.830,93
|
45.830,93
|
0,00
|
0,00
|
45.830,93
|
45.830,93
|
45.830,93
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000232
|
SP999S24641 - EMENDA RP 2 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.099.942,32
|
1.099.942,32
|
0,00
|
0,00
|
1.099.942,32
|
1.099.942,32
|
1.099.942,32
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000233
|
SP999S24636 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - AC - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
137.492,79
|
137.492,79
|
0,00
|
0,00
|
137.492,79
|
137.492,79
|
137.492,79
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000234
|
SP999S24647 - EMENDA DE BANCADA RP 2 PTRES 224647
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
91.661,86
|
91.661,86
|
0,00
|
0,00
|
91.661,86
|
91.661,86
|
91.661,86
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000235
|
SP999S27370 - EMENDA 2019 - ANTONIO BRITO / EMENDA 10
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.830,93
|
45.830,93
|
0,00
|
0,00
|
45.830,93
|
0,01
|
0,01
|
45.830,92
|
|
200330
|
2023NE000236
|
SP999S60031 - EMENDA 202360030001- COMISSAO CCJC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.830,93
|
45.830,93
|
0,00
|
0,00
|
45.830,93
|
0,00
|
0,00
|
45.830,92
|
|
200330
|
2023NE000237
|
SP999S50011 - 202350010001-COM.SEG.PUBLICA E COMB.CRIME ORG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
91.661,86
|
91.661,86
|
0,00
|
0,00
|
91.661,86
|
0,00
|
0,00
|
91.661,86
|
|
200330
|
2023NE000238
|
SP999S71093 - 202371090003 BANCADA DO ESPIRITO SANTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.830,93
|
45.830,93
|
0,00
|
0,00
|
45.830,93
|
45.830,93
|
45.830,93
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22233
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
45830.92
|
|
22234
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
45830.92
|
|
22235
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
137492.79
|
|
22236
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
91661.86
|
|
22237
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
45830.92
|
|
22238
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
91661.86
|
|
22243
|
2024-01-31
|
08020.001293/2021-59
|
2024-02-20
|
45830.92
|
|
22812
|
2024-02-29
|
08020.001293/2021-59
|
2024-03-13
|
1099942.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SIMULADORES DE AERONAVES
|
476
|
45830.93
|
21815522.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
