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Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Unidade da Prestação do Serviço

160079 - CMSM

Unidade Gestora Origem do Contrato

160079 - CMSM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00001/2016

Unidade Realizadora da Compra

160079 - CMSM

Número da Compra

00001/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Processo

19586.000197/2220-16

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSEVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

Informações Complementares

Vig. Início

06/04/2016

Vig. Fim

05/04/2022

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 267.524,85

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 89.174,95

Valor Acumulado

R$ 4.470.076,20

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
06/04/2016	00001/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19586.000197/2220-16	06/04/2016	05/04/2022	267.524,85	3	89.174,95
06/04/2016	00001/2016	Termo de Encerramento		06/04/2016	05/04/2022	0,00		0,00
05/04/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 06/04/2017 A 05/04/2018.	06/04/2017	05/04/2018	730.125,84	12	60.843,82
30/10/2017	00002/2017	Termo Aditivo	REEQUILÍBRIO DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 1/2016.	06/11/2017	05/04/2018	806.846,88	12	67.237,24
05/04/2018	00003/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMODE CONTRATO Nº 1/2016.	06/04/2018	05/04/2019	835.010,04	12	69.584,17
05/04/2019	00004/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA.	06/04/2019	05/05/2020	879.339,60	12	73.278,30
03/04/2020	00005/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA.	06/04/2020	05/04/2021	916.375,20	12	76.364,60
02/04/2021	00001/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATADO.	06/04/2016	05/10/2021	483.999,36	6	80.666,56
10/06/2021	00001/2021	Termo de Apostilamento	NÚMERO DO CONTRATO: 1/2016. Nº PROCESSO: 19586.000197/2220-16. PREGÃO. Nº 1/2016. CONTRATANTE: COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. CONTRATADO: CNPJ 02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. OBJETO: RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 483.002,22.	06/04/2016	05/10/2021	483.002,22	6	80.500,37
03/09/2021	00007/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	06/04/2016	05/01/2022	241.501,11	3	80.500,37
29/12/2021	00008/2022	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM CARÁTER EXCEPCIONAL	06/01/2022	05/04/2022	241.501,11	3	80.500,37
07/02/2022	00002/2022	Termo de Apostilamento	##ATO EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO. ##TEX CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CMSM. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PARCELA DEVIDO A REAJUSTE SALARIAL VIA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA. NOVO VALOR DA MENSALIDADE: R$ 89.174,95 ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 15/02/2022).'	06/04/2016	05/04/2022	267.524,85	3	89.174,95
10/02/2022	00001/2022	Termo de Apostilamento	REPACTUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA PARCELA MENSAL DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA E AUMENTO DE VALORES DE PASSAGENS .	06/04/2016	05/04/2022	267.524,85	3	89.174,95

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
160079	2021NE000001	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	152.729,20	152.729,20	0,00	0,00
160079	2016NE800066	I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2017NE800010	I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2018NE800003	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2019NE800004	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2020NE800005	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2020NE800136	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2020NE800281	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160079	2021NE000063	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	819.571,48	732.774,87	86.796,61	86.796,61
160079	2022NE000001	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.500,37	80.500,37	0,00	0,00
160079	2022NE000007	I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	182.173,97	182.173,97	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	89174.95	267524.8500

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.764.270-	VINÍCIUS PEREIRA MENEZES	Responsável no Setor de Contratos
*.581.157-	MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA	Fiscal Titular
*.576.097-	WAGNER SARMENTO LECOMTE	Autoridade Competente

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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