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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160091 - CITEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160091 - CITEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2016
Unidade Realizadora da Compra 160091 - CITEX
Número da Compra 00015/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
Processo 64222.014365/2015-84
Objeto AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO COMPLETA, ESCALÁVEL E SEGURA DE TELEFONIA UTILIZANDO A TECNOLOGIA VOZ SOBRE IP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL-VOIP) BASEADA EM SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE INTEGRADA DE TELEFONIA DO EXÉRCITO(RITEX).
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2016
Vig. Fim 12/06/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.636.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.636.800,00
Valor Acumulado R$ 7.273.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2016 00005/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.014365/2015-84 13/06/2016 12/06/2019 3.636.800,00 1 3.636.800,00
11/06/2016 00005/2016 Termo de Encerramento 13/06/2016 12/06/2021 0,00 0,00
28/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA RECONHECIMENTO DE ENTREGA E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSÃO DE NOVA ETAPA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, INCLUSÃO DE NOVAS RESPONSABILIDADES PARA AS PARTES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 28/02/2019 12/06/2021 3.636.800,00 1 3.636.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160091 2016NE800184 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2016NE800186 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2016NE800191 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2016NE800226 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2016NE800417 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2016NE800454 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800166 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800272 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800520 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800530 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800003 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800119 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL 300 680 204000.0000
Material ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 6 10000 60000.0000
Material ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 8 15000 120000.0000
Material ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 4 23000 92000.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 136 16000 2176000.0000
Material SOFTWARE 1 350000 350000.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 340000 340000.0000
Material SOFTWARE 1 280000 280000.0000
Material CONTROLADOR 1 40000 40000.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 250000 250000.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 35000 35000.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 40000 40000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.549.792-** ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE JUNIOR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo