|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160091 - CITEX
|
|
Número da Compra
|
00015/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
64193.004793/2016-74
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE__DADOS ACOMPA-NHADOS POR SOLUÇÃO COMPLETA,ESCALÁVEL E SEGURA,DE TELEFONIA UTILIZ_VOZ SOBRE IP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2016
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2019
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.844.603,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.844.603,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.533.809,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2016
|
00004/2016
|
Termo de Encerramento
|
A análise das sugestões e lições aprendidas fornece uma base sólida para melhorar a execução de futuros contratos .
|
05/12/2016
|
04/12/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
|
05/12/2016
|
00004/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64193.004793/2016-74
|
05/12/2016
|
04/12/2017
|
1.844.603,14
|
1
|
1.844.603,14
|
|
29/11/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULAOITAVA, DO CONTRATO Nº 4/2016/CMNE.
|
05/12/2017
|
04/12/2018
|
1.844.603,14
|
1
|
1.844.603,14
|
|
27/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITICO DO ANO DE 2018 AO CONTRATO NR 4/2016 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ACOMPANHADO POR SOLUÇÃO COMPLETA.
|
05/12/2018
|
04/12/2019
|
1.844.603,14
|
1
|
1.844.603,14
|
|
01/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADES REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO SRP 15/2015 DO CITEX QUE CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE EA EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.
|
05/12/2018
|
04/12/2019
|
1.844.603,14
|
1
|
1.844.603,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2016NE801304
|
K9CCMSIDEGE - ACAO 20XE-SIST CMDO E CONTROLE DO EXERCITO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2016NE801299
|
K9CCMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
300
|
680
|
204000.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
150
|
800
|
120000.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
50
|
2400
|
120000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
6
|
10000
|
60000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
8
|
15000
|
120000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
4
|
23000
|
92000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
4
|
40000
|
160000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
15
|
8375
|
125625.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
20
|
9478.85
|
189577.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
20
|
10166.57
|
203331.4000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
6
|
7557.61
|
45345.6600
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
6
|
11701.88
|
70211.2800
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
6
|
16000
|
96000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
6
|
22000
|
132000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
5
|
12090
|
60450.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
10
|
17200
|
172000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
20
|
25000
|
500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.842-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MATOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
