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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.586.175/0001-58 - PROENERG ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23422.028300/2022-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICA EM UNIDADE DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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28/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 206.944,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 206.944,39
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Valor Acumulado
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R$ 206.944,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2022
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00023/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.028300/2022-93
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28/12/2022
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28/12/2023
|
206.944,39
|
1
|
206.944,39
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26/09/2026
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00023/2022
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Termo de Encerramento
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28/12/2022
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28/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2022NE000572
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MSS25G41EM7 - BLOCO DE SALA DE AULAS II
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
206.944,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
206.944,39
|
0,00
|
0,00
|
206.944,39
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
24
|
251.29
|
6030.9600
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
80
|
209.07
|
16725.6000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
36
|
132.77
|
4779.7200
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
11363
|
8.71
|
98971.7300
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
244
|
23.77
|
5799.8800
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
295
|
71.18
|
20998.1000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
3
|
4000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
1
|
3100
|
3100.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
16
|
97.5
|
1560.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
1
|
10900
|
10900.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
1
|
8570
|
8570.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
2
|
3500
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
120
|
41.82
|
5018.4000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
120
|
45.75
|
5490.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.301-**
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WEBER SHOITY RESENDE TAKAKI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.484.519-**
|
ARMANDO JULIO FARIAS DA SILVA MORA GUERRA
|
Gestor
|
|
***.653.000-**
|
JOAO ALBERTO TEFFILI
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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