|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00280/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.725.699/0001-61 - LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23057.003560/2022-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO, RECEPCIONISTA, OPERADOR DE CFTV, INSPETOR DE ALUNO E SUPERVISOR, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.309.046,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 109.087,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.470.051,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2022
|
00280/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00280/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003560/2022-80
|
03/01/2023
|
03/01/2026
|
1.090.341,00
|
12
|
90.861,75
|
|
27/09/2023
|
00164/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 164/2023-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 280/2022-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2022 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 14.725.699/0001-61. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 280/2022-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000021/2022, N.º RN000087/2023, N.º RN000235/2023, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.002218.2023-43, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.154.663,40 (UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 96.221,95 (NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 03 DE JANEIRO DE 2023 E 01 DE MARÇO DE 2023. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (01/10/2022), É DE R$ 63.441,40 (SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 27/09/2023. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000279.
|
03/01/2023
|
03/01/2024
|
1.154.663,40
|
12
|
96.221,95
|
|
28/12/2023
|
00325/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOSDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 280/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. FICA SUPRIMIDO DO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 280/2022-PROAD/IFRN, OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DO CONTRATO, IDENTIFICADO COMO "AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO, INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO, MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO, FÉRIAS, LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE, AUSÊNCIAS LEGAIS E ACIDENTE DE TRABALHO" NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 1.106.617,32 (HUM MILHÃO, CENTO E SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). NOTA DE EMPENHO: 2023NE000394.
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
1.106.617,32
|
12
|
92.218,11
|
|
05/12/2024
|
00355/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 280/2022-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000318.
|
03/01/2025
|
03/01/2026
|
1.106.617,32
|
12
|
92.218,11
|
|
07/03/2025
|
00030/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 025/2025 - PROAD/IFRN DE VALORES DO CONTRATO Nº 280/2022-PROAD/IFRN, ONDE SE LÊ: "O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE 142.894,52 (CENTO E 142.894,52 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), LEIA-SE " , LEIA-SE "O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE R$ 136.033,26 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
|
03/01/2023
|
03/01/2026
|
1.249.882,32
|
12
|
104.156,86
|
|
25/11/2025
|
00211/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO N.º 280/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS N.º RN000154/2025, RN000186/2025 E RN000137/2025.
|
03/01/2023
|
03/01/2026
|
1.309.046,16
|
12
|
109.087,18
|
|
23/12/2025
|
00396/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 280/2022-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/01/2026
|
03/01/2027
|
1.309.046,16
|
12
|
109.087,18
|
|
14/06/2026
|
00184/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE RECEPCIONISTAS, INSPETOR DE ALUNOS E SUPERVISOR DO CONTRATO Nº 280/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/06/2026
|
03/01/2027
|
1.309.046,16
|
12
|
109.087,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000279
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.345,12
|
0,00
|
0,00
|
31.345,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000424
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.925,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
161.925,26
|
0,00
|
0,00
|
161.925,26
|
|
158369
|
2024NE000318
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.364,27
|
91.364,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000394
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.000,00
|
162.000,00
|
0,00
|
0,00
|
162.000,00
|
79.987,22
|
95.714,02
|
66.285,98
|
|
158369
|
2024NE000053
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
805.466,13
|
75.389,45
|
22.864,82
|
707.211,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000057
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
771.384,64
|
80.000,00
|
7.933,24
|
683.451,40
|
80.000,00
|
0,00
|
7.655,10
|
80.278,14
|
|
158369
|
2025NE000033
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.683,76
|
13.390,34
|
0,00
|
43.293,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000042
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
871.314,47
|
3.141,16
|
25.800,30
|
842.373,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
814.255,74
|
20.141,13
|
8.665,97
|
785.448,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000283
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.281,66
|
14.684,40
|
3.269,44
|
31.327,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000118
|
2026-07-21
|
23057.003560/2022-80
|
2026-07-21
|
91703.39
|
|
2026000000138
|
2026-08-21
|
23057.003560/2022-80
|
2026-08-21
|
91703.39
|
|
202600000000159
|
2026-09-22
|
23057.003560/2022-80
|
2026-09-22
|
91703.39
|
|
202400000000037
|
2024-07-22
|
23057.003560/2022-80
|
2024-07-23
|
81006.39
|
|
202400000000042
|
2024-08-21
|
23057.006350/2024-13
|
2024-08-26
|
81006.39
|
|
202400000000050
|
2024-09-23
|
23057.003560/2022-80
|
2024-09-23
|
81006.39
|
|
202400000000058
|
2024-10-23
|
23057.003560/2022-80
|
2024-10-23
|
81006.39
|
|
202400000000067
|
2024-11-25
|
23057.003560/2022-80
|
2024-11-25
|
81006.39
|
|
202400000000077
|
2024-12-16
|
23057.003560/2022-80
|
2024-12-16
|
81006.39
|
|
202500000000012
|
2025-01-23
|
23057.003560/2022-80
|
2025-01-23
|
81006.39
|
|
202500000000020
|
2025-02-24
|
23057.003560/2022-80
|
2025-02-25
|
77863.74
|
|
202500000000027
|
2025-03-25
|
23057.003560/2022-80
|
2025-03-25
|
87150.39
|
|
202500000000029
|
2025-03-28
|
23057.003560/2022-80
|
2025-03-28
|
43293.42
|
|
202500000000041
|
2025-04-23
|
23057.003560/2022-80
|
2025-04-23
|
87150.39
|
|
202500000000057
|
2025-05-20
|
23057.003560/2022-80
|
2025-05-20
|
87150.39
|
|
202500000000073
|
2025-06-23
|
23057.003560/2022-80
|
2025-06-24
|
87150.39
|
|
202500000000083
|
2025-07-23
|
23057.003560/2022-80
|
2025-07-23
|
87150.39
|
|
202500000000096
|
2025-08-22
|
23057.003560/2022-80
|
2025-08-22
|
87150.39
|
|
202500000000108
|
2025-09-22
|
23057.003560/2022-80
|
2025-09-23
|
87150.39
|
|
202500000000120
|
2025-10-23
|
23057.003560/2022-80
|
2025-10-23
|
87150.39
|
|
202500000000139
|
2025-12-18
|
23057.003560/2022-80
|
2025-12-18
|
91703.39
|
|
202500000000128
|
2025-11-26
|
23057.003560/2022-80
|
2025-11-26
|
87150.39
|
|
202500000000129
|
2025-11-28
|
23057.003560/2022-80
|
2025-11-28
|
34597.26
|
|
202600000000017
|
2026-01-28
|
23057.003560/2022-80
|
2026-01-28
|
91703.39
|
|
202600000000032
|
2026-02-25
|
23057.003560/2022-80
|
2026-02-25
|
91703.39
|
|
202600000000048
|
2026-03-24
|
23057.003560/2022-80
|
2026-03-24
|
91703.39
|
|
202600000000065
|
2026-04-28
|
23057.003560/2022-80
|
2026-04-28
|
91703.39
|
|
2026000000082
|
2026-05-27
|
23057.003560/2022-80
|
2026-05-27
|
91703.39
|
|
2026000000102
|
2026-06-22
|
23057.003560/2022-80
|
2026-06-22
|
91703.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
55330.86
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
62494.11
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-03
|
54517.05
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-03
|
55330.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
3343.48
|
401217.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3467.95
|
83230.8000
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
8905.92
|
106871.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
6817.04
|
81804.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
84
|
3404.89
|
286010.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
7477.82
|
89733.8400
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
8115.9
|
97390.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
36
|
3000.97
|
108034.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4562.66
|
54751.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.634-**
|
TONNY MEDEIROS MARTINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.738.754-**
|
PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
